第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计15,561.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,890.98万元，下降15.67%。主要原因是当年上级拨款减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计15,561.43万元，其中：财政拨款收入15,561.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计15,561.43万元，其中：基本支出4,828.41万元，占31.03%；项目支出10,733.02万元，占68.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计15,561.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,890.98万元，下降15.67%。主要原因是上级财政拨款收入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出15,060.88万元，占本年支出合计的96.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,506.46万元，下降9.09%。主要是因为该类财政拨款收入减少，支出相应减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出15,060.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,549.58万元，占36.85%；公共安全支出36.34万元，占0.24%；教育支出23万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出114.66万元，占0.76%；社会保障和就业支出901.21万元，占5.98%；卫生健康支出186.05万元，占1.24%；节能环保支出527.2万元，占3.5%；城乡社区支出715.85万元，占4.75%；农林水支出5,205.35万元，占34.56%；交通运输支出519.6万元，占3.45%；资源勘探工业信息等支出209万元，占1.39%；自然资源海洋气象等支出567.37万元，占3.77%；住房保障支出495.69万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出9.99万元，占0.07%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为6,563.47万元，支出决算数为15,060.88万元，完成年初预算的229.47%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为409.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项下达了抚恤金及丧葬、预发奖金及社保缴费等。 

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为64.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 

年初预算为116.07万元，支出决算为148.83万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年该功能科目下辖的窗口人员工作经费增加。。 

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为529.55万元，支出决算为742.82万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年镇本级分成指标下达至该功能科目。 

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该类上级财政拨款。 

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下人口普查经费。 

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下住户调查和畜禽调查经费。 

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下财政财务管理经费。 

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下财政日常管理奖励资金。 

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为54.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到纪委监委派驻机构、镇级纪委办案工作经费。 

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下团委经费及妇女工作经费。 

16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为263.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到党建工作经费。 

17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为69.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到治安防控工作经费。 

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到该功能科目下相关工作经费。 

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为89.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到党建相关工作经费。 

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到民宗专项下拨经费。 

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到民宗专项下拨经费。 

22、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 

年初预算为2,573.9万元，支出决算为3,207.43万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出增加。 

23、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到食品安全协管员补助资金。 

24、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为512万元，支出决算为381.07万元，完成年初预算的74.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项支出减少。 

25、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到禁毒专干专项资金。 

26、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到禁毒专干专项资金。 

27、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

28、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为48万元，支出决算为23万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该类支出减少。 

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到图书馆运转管理经费。 

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到文化服务中心建设资金。 

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到文旅建设项目资金。 

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为69.6万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的53.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该类支出减少。 

33、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到文化事业发展资金。 

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到退休人员社会化管理服务经费。 

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到社会化管理服务资金。 

36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到社区建设项目资金。 

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为45.46万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的347.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增了2023年养老保险基数单位部分金额。 

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为72.73万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的184.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增了2023年养老保险基数单位部分金额。 

39、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到退役军人困难援助资金。 

40、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到退役安置工作经费。 

41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为125.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到养老专项经费。 

42、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到墓地管理经费并支出。 

43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 

年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到社会福利事业单位工作经费。 

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到居家养老服务中心建设资金。 

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到残疾人就业和扶贫经费。 

46、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到其他残疾人事业经费。 

47、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到民政临时救助专项资金。 

48、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为277.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到农村生活救助经费。 

49、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到基层退役军人服务站创建经费。 

50、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为29.8万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

51、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到国家免费孕前优生健康检查项目资金。 

52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到健康镇村创建专项经费。 

53、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为62.26万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育手术补助经费等支出增加。 

54、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为79.09万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

55、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

56、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到长沙县计生特殊家庭和三四级残疾人2022年度城乡居民基本医疗保险缴费补助资金。 

57、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到生态文明建设资金。 

58、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到生态文明建设资金。 

59、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为193.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到治厕治垃圾专项资金。 

60、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为291.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到“两河七口”截污提质项目资金。 

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到党建聚合力创新项目奖励资金。 

62、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为18万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的223.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到镇街照明亮化资金以及防范化解债务风险工作奖励资金。 

63、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为703.52万元，支出决算为671.58万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该类支出减少。 

64、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当当年下拨稳定农民收入补贴。 

65、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为160.22万元，支出决算为976.03万元，完成年初预算的609.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业支出增加。 

66、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为520万元，支出决算为2,075.85万元，完成年初预算的399.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨村级组织运转经费及惠民项目等资金。 

67、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为167万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业有害生物防治资金支出增加。 

68、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国土绿化试点示范项目资金支出增加。 

69、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为305.57万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水利工程建设支出增加。 

70、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为121万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水利工程运行与维护支出增加。 

71、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了水资源保护工作产生开支。 

72、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防旱抗旱经费支出增加。 

73、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水利建设投入增加。 

74、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为152.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设征地及移民支出增加。 

75、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到水利基础设施建设及维修养护项目市级补助。 

76、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为326.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴有效衔接投入。 

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议建设项目投入增加。 

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济组织补助增加。 

79、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为458.28万元，支出决算为888.77万元，完成年初预算的193.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该功能科目下人员支出及分成与转移支付收入支出增加。 

80、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为461.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路建设支出。 

81、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护支出。 

82、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到调整下达2022年长沙市农村公路建设项目市级补助资金。 

83、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到长沙县自建房安全整治app信息采集录入技术指导经费并支出。 

84、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为220万元，支出决算为207万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该类支出减少。 

85、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为567.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到耕地恢复资金并支出。 

86、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为245.24万元，支出决算为262.24万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出增加。 

87、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为233.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位职工住房补贴支出增加。 

88、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到应急管理事务安全监管资金。 

89、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到该项上级拨款。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出4,828.41万元，其中： 

人员经费4,304.73万元，占基本支出的89.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费523.69万元，占基本支出的10.85%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.9万元，支出决算为27.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算与上年相比减少33.06万元，下降54.23%，下降的主要原因是上年度新购置公务用车，本年度仅有公务用车运行维护费。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少33.96万元，下降100%，下降的主要原因是当年无公务用车报废增加。 

公务用车运行维护费支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算与上年相比增加0.9万元，增长30%，增长的主要原因是维护费较去年略有增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24万元，占86.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占13.98%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为24万元，全年共接待来访团组75个、来宾2,455人次，主要是上级日常工作考核、督查及政府组织相关会议、活动等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，购置更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.9万元，主要是公务用车保险、维护维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入500.32万元；年初结转和结余0万元；支出500.32万元，其中基本支出0万元，项目支出500.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态环境综合整治项目资金支出增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为292.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农土资金补助及土地出让收入支出增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到生态环境综合整治项目资金。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到金井集镇排水管网改造工程。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为76.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到市级分成福彩公益金并支出。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到第二批体育彩票公益金并支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.23万元；年初结转和结余0万元；支出0.23万元，其中基本支出0万元，项目支出0.23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为2,342万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：企业退休人员社会化管理补助资金支出增加。

十、关于机关运行经费支出说明 

金井镇人民政府2023年度机关运行经费支出523.69万元，比年初预算数减少17.58万元，下降3.25%。主要原因是：该类支出减少。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门会议费支出25万元，用于召开镇人大会、党代会、镇级各类中心工作会等会议，人数1000人，会议内容为人大事务、党代会事务及各类中心重点工作。2023年本部门培训费支出5万元，用于开展党员教育、各类专项业务、党员冬春训等培训，人数2000人，培训内容为党员教育相关及各类专项业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

金井镇人民政府2023年度政府采购支出总额1,035.54万元，其中：政府采购货物支出203.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出831.8万元。授予中小企业合同金额314.27万元，占政府采购支出总额的30.35%，其中：授予小微企业合同金额239.46万元，占授予中小企业合同金额的76.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.9%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.6%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，金井镇人民政府共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是机关干部日常公出用车或其他专项业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

2023年，我单位深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署，按照财政“大绩效”的管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，在源头上做好管控，严格执行“无绩效不预算”的要求，切实做好财政支出的第一道关卡；二是狠抓绩效目标，结合预算管理一体化系统，进一步规范资金绩效管理，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应；三是积极开展预算支出绩效运行监控管理，通过自主监控的方式促进绩效目标的实现，同时提高资金使用效益；四是积极参加绩效培训，与其他单位的财务人员进行交流与学习，提高财务人员的预算绩效管理的素质，健全预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

附件2：绩效自评基础数据表.docx   
附件3：长沙县金井镇政府2023年度综合运行绩效评价 .docx