关于长沙县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告

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关于长沙县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告

日期：2022-02-28 来源：长沙县财政局

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一、2021年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

（二）政府性基金预算执行情况

（三）社会保险基金预算执行情况

（四）国有资本经营预算执行情况

（五）2021年财政主要工作

1.夯实“财源建设”基础，全力提升经济发展后劲

2.做好“财政改革”文章，助力建立现代财税体制

3.筑牢“财政管理”根本，全力提升服务经济效能

二、2022年财政收支预算情况

（一）公共财政预算收支预算情况

1.收入预算情况

2.支出安排情况

3.预计平衡情况

（二）政府性基金预算收支预算情况

1.收入预算情况

2.支出安排情况

3.预计平衡情况

（三）社会保险基金预算收支预算情况

（四）国有资本经营预算收支预算情况

（五）2022年部门预算编制情况

三、2022年工作规划

（一）以高质量发展为导向，抓征管稳增收。

（二）以高点位推进为手段，重改革聚活力。

（三）以高水平运营为规范，强管理提绩效。

（四）以高幸福指数为标尺，保重点惠民生。

（五）以高屏障管控为基准，守底线防风险。

——2022年2月13日在长沙县第十八届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长陈波

各位代表：

我受县人民政府委托，向本次会议报告2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入

2021年，全县地方一般公共预算收入（省市县收入）完成144.08亿元，同比上年增加8.88亿元，增长6.6%。

2.公共财政预算支出

2021年，全县一般公共预算支出完成177.83亿元，同比上年减少16.87亿元，下降8.67%。

3.公共财政预算收支平衡情况

2021年，全县金库收入完成132.57亿元，上级转移支付及上年结余结转收入62.35亿元，一般债券收入2.85亿元，调入资金20.48亿元，收入合计218.25亿元；安排一般公共预算支出177.83亿元，上解支出20.52亿元，支出合计198.35亿元。收支相抵，结余结转下年19.9亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入预算

2021年，全县政府性基金收入完成231.99亿元，同比上年增加34.52亿元，增长17.48%。

2.政府性基金支出预算

2021年，全县政府性基金支出完成279.97亿元，同比上年增加27.78亿元，增长11.01%。

3.政府性基金收支平衡情况

2021年，全县政府性基金预算收入完成231.99亿元，上级补助收入0.5亿元、专项债券收入104.69亿元，上年结余结转6.51亿元，收入合计343.69亿元；政府性基金支出完成279.97亿元，上解支出0.1亿元，调出资金19.14亿元，支出合计299.21亿元，收支相抵，结余结转下年44.48亿元（含专项债券30.48亿元）。

（三）社会保险基金收支预算

2021年，全县社保基金预算收入完成12.43亿元 (其中，保险费收入4.51亿元、利息收入0.12亿元、财政补助收入5.93亿元，上级补助收入、转移收入及其他收入1.87亿元)。社保基金支出完成13.35亿元，收支相抵，当年亏损0.92亿元，年终滚存结余13亿元。

（四）国有资本经营收支预算

2021年，全县国有资本经营预算收入完成1739万元；国有资本经营预算支出完成1176万元，调出资金500万元，收支相抵，结余结转下年63万元。

（五）2021年财政主要工作

1.夯实“财源建设”基础，全力提升经济发展后劲

一是着力加强财源培植。将财源建设作为财政系统一号工程，成立长沙县财政局财源建设办公室，筹建长沙县财源建设工程联席会议。做好税收“四清”工作，堵塞征管漏洞，挖掘税源增长点,全年通过“税收共治”专项行动查补税款1.75亿元。二是助力惠企政策落实。加大财政优惠奖补政策宣传力度，吸引新增税源；加快推进国家交通物流中心建设，支持长沙航空货运发展，配合黄花综保区及时高效兑现货运航线配套资金，全年拨付航线补贴、商贸流通体系建设、中小企业发展、振兴工业实体经济、现代服务业等各类资金约8.73亿元。三是发力盘活“三资”。我县全年盘活“三资”65.13亿元，其中盘活财政资金15.57亿元，盘活资产0.32亿元，盘活资源49.24亿元，超额完成市、县下达的目标任务，盘活总额居各区县（市）第一。

2.做好“财政改革”文章，助力建立现代财税体制

一是持续优化政府采购营商环境。全面启用湖南省电子卖场，推进采购项目、采购内容及需求概况、预算金额、预计采购时间等采购意向公开，采购单位公开采购意向信息1000余条；帮助20多家企业利用政府采购合同融资6000多万元，有效缓解中小微企业融资难问题。大力深化政府采购制度改革，建立“四横三纵两联合”的全过程管理工作机制，实施由“采管结合”转型为“放管结合”理念下的监管升级。二是全力推进国有企业市场化再改革。制定2021年重点改革任务清单，出台《长沙县国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》；推进县管国企负责人任期考核工作，制定《县管国企2021年企业负责人经营业绩考核清单》，健全考核激励机制；完成企业改制重点攻坚工作，全面完成7家全民所有制企业的公司制改革任务。三是稳步提升“放管服”改革效能。进一步完善涉农资金管理平台，全年共整合37项涉农专项资金，涉及13个主体单位，整合资金2亿余元。加快评审工作进度, 全年完成1350个财政性基本建设项目预（结）算的评审，送审金额101.5亿元，核减金额11.8亿元，综合核减率11.63%，并实施全过程跟踪。

3.筑牢“财政管理”根本，全力提升服务经济效能

一是优化支出结构落实财政惠民理念。强化预算单位主体责任，扎实守好“三保”底线，落实“六稳”责任，坚持财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜、保障优先向民生覆盖。加大教育投入保障力度。全年共投入教育年度建设资金5.04亿元，其中近4.9亿元用于中小学学校新建、改扩建，基础设施设备配置等。投入3000万元用于保障和支持公办、民办学前教育发展，“入园难、入园贵”问题有效化解。着力夯实稳岗促产根基。支持职业技能培训，提高劳动者就业能力，全年开办职业技能培训班、创业培训班550期，培训21746人次，支持509家企业2.98万余人以工代训补贴申请，共计发放培训补贴5151.87万元。完善医疗卫生事业保障体系。强化疫情防控资金保障,全年安排新冠肺炎疫情防控专项经费3300万元。提质改造乡镇卫生院、社区卫生服务中心，县精神病医院、县中医院、应急管理指挥中心建设顺利推进；加大县人民医院建设力度，财政安排资本金2100万元，完成投资计划2.5亿元。支持农业农村发展。通过惠农补贴“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴、农村低保金、残疾人“两项”补贴、医疗救助金等各类补贴87项，累计发放农户数114.65万户次，金额3.97亿元。二是多措并举提升财政资金质效。全面统筹、细化落实预算绩效评价工作。完成79家县直部门单位约62亿元的绩效评价；对上级发行的专项政府债券开展重点绩效评价，涉及5家部门单位，金额17.06亿元，确保财政资金发挥效益。三是不遗余力助推乡村振兴。统筹做好“全国832个脱贫地区”农副产品预留采购份额和落实采购任务，全县预留采购份额700万元，超额完成任务。投入2.68亿元建成162个以“生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美”为标准的美丽宜居村庄。申报各级支农项目10项，申报金额约1.39亿元，指导春华镇成功申报国家级田园综合体项目，出台相关资金管理办法和绩效考评办法，确保财政资金安全和效益。

二、2022年财政收支预算情况

2022年我县财政收支预算安排的基本原则：一是实事求是编制收入预算，综合考虑经济运行态势和减税降费等因素合理测算收入；二是预算安排将落实党中央、省、市工作要求作为首要目标；三是贯彻落实预算一体化改革相关要求，坚持资金跟着项目走，预算支出皆以项目形式纳入项目库，实施项目全周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算；四是积极运用零基预算理念，精准保障重点刚性支出，打破支出固化僵化格局，大力优化财政支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口；五是将预算执行、预算绩效评价与资金安排挂钩，对预算执行较慢、绩效评价结果不理想等低效无效资金一律削减或取消，将执行进度、评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，做到花钱必问效。

（一）公共财政预算收支情况

1.收入预计情况

综合考虑当前及今后一段时间的经济形势，2022年我县地方一般公共预算收入（省市县收入）力争增长8%以上，超过155.61亿元。

2.支出安排情况

2022年，县本级财力拟安排一般公共预算支出158.6亿元（其中金库收入142.79亿元、上级补助收入24.37亿元、调入资金15.29亿元、上解支出23.85亿元），同比2021年年初预算153.99亿元增加4.61亿元，增长2.99%。

3.预计平衡情况

2022年，全县金库收入预计完成142.79亿元，上级返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上年结余结转收入等79.76亿元，收入合计222.55亿元，支出拟安排193.6亿元，体制上解及专项上解23.85亿元，支出合计217.45亿元，收支相抵，结余结转下年5.1亿元。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入预算情况

2022年，全县政府性基金预算收入预计完成257.45亿元，同比上年增加25.46亿元，增长10.97%。

2.支出安排情况

2022年，全县政府性基金预算支出拟安排280.94亿元，同比上年增加0.97亿元，增长0.35%。

3.预计平衡情况

2022年，全县政府性基金预算收入预计完成257.45亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结余结转收入44.48亿元，收入总计302.43亿元；政府性基金预算支出拟安排280.94亿元，上解支出0.1亿元，调出资金15.29亿元，支出总计296.33亿元，收支相抵，结余结转下年6.1亿元。

（三）社会保险基金预算收支情况

2022年，全县社保基金收入预计完成11.03亿元(其中，保险费收入4.66亿元、利息收入0.06亿元、财政补助收入6.25亿元、转移收入及其他收入0.06亿元)；社保基金支出拟安排10.4亿元，收支相抵，当年结余0.63亿元，年终滚存结余13.63亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2022年，国有资本经营预算收入预计完成1063万元；国有资本经营预算支出拟安排1063万元，收支平衡。

（五）2022年部门预算编制情况

根据2022年部门预算编制原则，各县直单位按时完成了编制工作，经审核汇总，县直部门预算单位一般公共预算项目支出合计50.35亿元；政府性基金预算项目支出合计18.13亿元。

因部门单位人员及商品服务支出（公用经费）是按照规定定额标准进行编制的，此次提交会议审议的部门预算汇编成册的主要内容仅为各部门单位的事业发展及政府投资项目。

三、2022年工作规划

（一）以高质量发展为导向，抓征管稳增收。对标对表、加力提效，发挥财政资金的引导和撬动作用。建立骨干财源企业信息库，探索建立县级领导联点帮扶机制，及时帮助企业解决用工、用地、融资等各类问题，促进主导产业税收提升。加快财税综合信息应用系统的建设，推动税源数据更加清晰、奖补帮扶更加精准、发力方向更加明确、多方联动更加高效。继续将园区作为财源建设的主战场，逐步建立以“亩均税收”指标为主体的园区高质量发展评价体系，吸引产业链上企业在长沙县落地生根。充分调动镇（街）协税护税单位主动性和积极性，建立动态税源台账，继续做好“四清”工作，防止跑冒滴漏。多措并举推进国有“三资”深度盘活，合理调剂有效配置资产，提高行政事业性资产运行效率。

（二）以高点位推进为手段，重改革聚活力。全县上下要牢固树立“过紧日子”思想，集中财力办大事；严格落实零基预算，精准优化预算编制，统筹结余结转资金管理，进一步提高资金使用质效；着力深化预算管理一体化改革，提升预算管理信息化水平。纵深推进“放管服”改革，将政府采购货物、服务、工程的限额标准逐步提升到40、50、60万元，出台政府采购项目履约验收管理办法；加大政府采购的透明度，实施采购意向公开；落实对政府采购评审专家和社会代理机构的评价，营造公平公正公开的政府采购环境。深入推进国有企业市场化再改革，重点推进国有资本优化布局和结构调整，着力解决化债项目承接、项目进展滞后等问题，狠抓落实国企混改、北城公司首开区产城融合监管、平台公司市场化转型等工作，确保2022年全面如期完成国企改革三年行动任务。

（三）以高水平运营为规范，强管理提绩效。进一步完善专项资金管理办法，推进专项资金跨部门实质性整合，减少部门横向安排资金，以事定钱、统筹使用。健全全方位内审工作机制，按分级、分岗、分事特点，注重抓早抓小，严格“痕迹化”管理，推进监督执纪关口前移。切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。继续完善县与镇(街)财政体制，进一步理顺县与镇（街）事权和支出责任;加强镇（街）预算及财政资金管理，合理铺排项目，确保充分发挥财政资金使用效益；加强基层乡镇财政建设和基础工作，全面提升乡村财政财务管理水平。

（四）以高幸福指数为标尺，保重点惠民生。将缩小地区、城乡、收入“三大差距”作为主攻方向，充分发挥财政在收入分配调节中的作用，着力推进共同富裕先行区创建。坚持“三保”支出在财政支出当中的优先地位，严格库款拨付，先“三保”支出，后其他重点项目刚性支出。落实“六稳”“六保”，将保障改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。不断完善财政支持教育的各项政策，推动城乡义务教育一体化发展；推动“智慧医疗”建设，持续解决“看病难、看病贵”的问题；支持水污染、大气污染、土壤污染防治工作，改善星沙水生态，严控大气污染源；助力现代农业发展，支持高水平粮食生产基地建设及农村电子商务发展，支持打造花卉产业新标杆及一批红色乡村振兴典范。

（五）以高屏障管控为基准，守底线防风险。科学制定化债措施，实行“一债一策”。加强政银衔接、银企对接，加大“六个一批”措施落实力度，缓释到期债务风险，确保不发生区域性、系统性债务风险。充分发挥政府债券作用，严格按照中央、省、市有关文件精神，精心选择拟安排项目，依法合规运用新增债务资金盘活资源，统筹财力，化解隐性债务，优化债务结构，降低债务成本。

2022年，是党的二十大召开之年，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，在攻坚克难中奋发有为、锐意进取，切实肩负好“三高四新”的战略定位和使命任务，在强化财源建设、优化财政管理、深化财政体制改革等多方面闯出新路子、创出新天地、干出新气象，为长沙县率先打造“三个高地”、建设现代化示范区贡献坚实财政力量。

附件：1.长沙县2021年地方一般公共预算收入完成情况表（金库数）

2.长沙县2021年一般公共预算支出执行情况表

3.长沙县2021年政府性基金预算收支执行情况表

4.长沙县2021年社会保险基金预算收支执行情况表

5.长沙县2021年国有资本经营预算收支执行情况表

6.长沙县2022年一般公共预算收入预算总表

7.长沙县2022年地方一般公共预算收入预算表（金库数）

8.长沙县2022年一般公共预算支出预算总表

9.长沙县2022年一般公共预算支出预算明细表

10.长沙县2022年县本级一般公共预算支出预算明细表

11.长沙县2022年县本级一般公共预算基本支出预算明细表

12.长沙县2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算表（分地区）