目录

第一部分金井镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  金井镇人民政府概况

一、 部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、紧密围绕实现和维护群众利益开展工作，解决人民群众最关心、最直接的问题。

3、加强和巩固民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、加强镇级财政资金的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。　　

7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县金井镇人民政府内设5办4中心，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，金井镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。长沙县金井镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有镇本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10868.4万元。与上年相比，减少9290.5万元，减少46.1%，主要原因一是财政拨款收入减少，二是核算口径不一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10868.4万元，其中：财政拨款收入10868.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10868.4万元，其中：基本支出4109万元，占37.8%；项目支出6759.4万元，占62.2%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10868.4万元，与上年相比，减少9290.5万元，减少46.1%，主要原因一是财政拨款收入减少，二是核算口径不一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10674.4万元，占本年支出合计的98.2%，与上年相比，财政拨款支出减少9152.5万元，减少46.2%，主要原因一是财政拨款收入减少，二是核算口径不一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10674.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4535.2万元，占42.5%；公共安全支出97.4万元，占0.9%;文化旅游体育与传媒支出144.9万元，占1.4%；社会保障和就业支出317万元，占3%；卫生健康支出40.1万元，占0.4%；节能环保支出505.8万元，占4.7%；城乡社区支出709万元，占6.6%；农林水支出3193.4万元，占29.9%；交通运输支出431.6万元，占4%；支持中小企业发展和管理支出401万元，占3.8%；住房保障支出283.2万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出15.8万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5880万元，支出决算数为10674.4万元，完成年初预算的181.54%，其中：

1、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年列支了该类上级财政拨款；

2、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批。年初预算为410万元，支出决算为377.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该类上级财政拨款减少，支出相应减少；

3、一般公共服务类发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算为192万元，支出决算为420.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年镇本级分成指标下达至该功能科目，形成支出；

4、一般公共服务类统计信息事务专项普查活动。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下统计经费，形成支出；

5、一般公共服务类统计信息事务统计抽样调查。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下人口普查经费，形成支出；

6、一般公共服务类其他纪检监察事务支出。年初预算为3万元，支出决算为1.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年纪检办案工作经费支出减少；

7、一般公共服务类其他档案事务支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到该功能科目下档案管理工作经费，形成支出；

8、一般公共服务类群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为5万元，支出决算为3.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年群团工作经费支出减少；

9、一般公共服务类党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。年初预算为0万元，支出决算为39.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到该功能科目下治安防控工作经费并支出；

10、一般公共服务类其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到党建相关工作经费并支出；

11、一般公共服务类宗教事务。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到民宗寺庙补助并支出；

12、一般公共服务类其他统战事务支出。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到民宗专项经费并支出；

13、一般公共服务类其他共产党事务支出。年初预算为1180万元，支出决算为2894.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员机构改革后党政办公室条线人员支出增加，二是当年镇本级分成指标下达至该功能科目形成支出；

14、一般公共服务类其他一般公共服务支出。年初预算为319万元，支出决算为564.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因考虑实际用途，当年该科目的转移支付和分成资金增加；

15、公共安全支出类其他公共安全支出。年初预算为199万元，支出决算为97.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：其它公共安全类支出减少；

16、文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游图书馆。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到2021年度农家书屋运行经费并支出；

17、文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游群众文化。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇街文化事业支出增加；

18、文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算为98万元，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村社区综合文化服务中心建设项目支出；

19、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到长沙县退役军人救助经费并支出；

20、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务其他残疾人事业支出。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到残疾人工作经费并支出；

21、社会保障和就业支出类民政管理事务其他农村生活救助。年初预算为0万元，支出决算为247万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到该科目下春节慰问经费并支出；

22、社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出。年初预算为53万元，支出决算为61.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项人员经费及项目经费都有所增加；

23、卫生健康支出类公共卫生其他公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生计生综合监督管理工作支出；

24、卫生健康支出类计划生育事务计划生育服务。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在该科目下人员支出；

25、卫生健康支出类计划生育事务其他计划生育事务支出。年初预算为78万元，支出决算为24.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是原人员经费预算造至本功能科目，但实际下拨资金时下达至计划生育服务科目，二是该科目下项目支出减少；

26、节能环保支出类自然生态保护农村环境保护。年初预算为219万元，支出决算为133.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：收到河道保洁资金、城乡整洁行动垃圾处置经费并形成支出；

27、节能环保支出类其他污染减排支出。年初预算为0万元，支出决算为372.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两河七口截污提质项目形成支出；

28、城乡社区支出类城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。年初预算为633万元，支出决算为126.7万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：原预算在该功能科目下的分成与转移支付资金下达至该类下其他功能科目；

29、城乡社区支出类其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为582.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原预算在其他城乡社区公共设施支出的分成与转移支付资金下达至其他城乡社区支出科目，故相应支出增加；

30、农林水支出类农业农村农村社会事业。年初预算为164万元，支出决算为978万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员机构改革后农业综合服务中心人员支出增加；二是改厕资金、乡村振兴项目资金支出增加。

31、农林水支出类农业农村对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目下存在人员支出；

32、农林水支出类农业农村其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为115.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：惠民项目资金及优秀乡镇市级补助资金下达至该科目并支出；

33、农林水支出类林业和草原动植物保护。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁食野生动物退养补助支出；

34、农林水支出类水利工程建设。年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设支出增加；

35、农林水支出类水利工程运行与维护。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程运行与维护利工程建设支出增加；

36、农林水支出类水利建设征地及移民支出。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出白石洞移民林地代管费；

37、农林水支出类农村综合改革对村级公益事业建设的补助。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议的补助支出；

38、农林水支出类农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为876.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年度村级组织运转经费支出；

39、农林水支出类对村集体经济组织的补助。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济发展支出增加；

40、农林水支出类其他农林水支出。年初预算为793万元，支出决算为1074.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目人员及项目支出超预算；

41、交通运输支出类公路水路运输公路建设。年初预算为0万元，支出决算为282.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路建设支出；

42、交通运输支出类公路水路运输公路养护。年初预算为0万元，支出决算为149.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护支出；

43、资源勘探工业信息等支出类其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为400万元，支出决算为401万元，决算数与年初预算数基本持平；

44、住房保障支出类住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为283.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出；

45、灾害防治及应急管理支出类应急管理事务应急管理。年初预算为75万元，支出决算为15.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达该科目资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4109万元，其中：人员经费3569万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、对个人和家庭的补助支出、住房公积金等；公用经费540万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为27.9万元，完成预算的87.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为24.9万元，完成预算的99.6%，数据与去年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3万元，完成预算的42.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年公务用车维护维修费用支出账务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.9万元，占89.2%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占10.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为24.9万元，全年共接待来访团组61个、来宾830人次，主要是上级日常工作考核检查及政府组织相关会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车保险、维护维修及油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入194万元；年初结转和结余0万元；支出194万元，其中基本支出0万元，项目支出194万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出540万元，比上年决算数减少0.8万元。主要原因是：本年度厉行节约，压缩一般性开支，使相关日常公用开支减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费16.4万元，用于召开镇人大会、党代会、镇级各类中心工作会等会议，人数约1000人，内容为人大事务、党代会事务以及各类中心工作；开支培训费1.8万元，用于开展党员教育、各类专项业务、党员冬春训等培训，人数约2000人，内容为党员教育相关及各类专项业务；举办庆七一活动，开支50.8万元，主要用于活动组织、节目表演、音响设备租赁、优秀表彰等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1292万元，其中：政府采购货物支出210.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1081.2万元。授予中小企业合同金额358.4万元，占政府采购支出总额的27.7%，其中：授予小微企业合同金额249.7万元，占政府采购支出总额的19.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机关干部日常公出或其他一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金井镇人民政府组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出10674.4万元，政府性基金预算支出194万元，共计项目2 个，涉及资金10868.4万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据财政运行综合绩效评价指标体系，我镇2021年度部门位整体支出绩效自评 90 分。

第四部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2021年度决算报表

2、金井镇人民政府2021年度财政运行综合绩效自评报告

长沙县金井镇人民政府

2022年4月2日