长沙县人民政府

2022年度长沙县工商业联合会部门决算 

目 录 

第一部分 长沙县工商业联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 长沙县工商业联合会概况 

一、部门职责 

（一）工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以中华人民共和国宪法为根本活动准则，按照法律法规和本章程开展工作。 

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

（三）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

（四）协助政府管理和服务非公有制经济。 

（五）促进行业协会商会改革发展。 

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 

（七）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 

（八）承办县委、县政府和有关部门委托事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙县工商业联合会内设科室0个包括：无。本部门共有编制人数6人,实有人数6人。 

（二）决算单位构成 

长沙县工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县工商业联合会。 

第二部分 2022年度部门决算表（见附件） 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计462.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加68.2万元，增长17.3%。主要原因是新增了住房补贴项目列支津贴。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计462.34万元，其中：财政拨款收入462.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计462.34万元，其中：基本支出316.48万元，占68.45%；项目支出145.86万元，占31.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计462.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.2万元，增长17.3%。主要原因是新增了住房补贴项目列支津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出462.34万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加68.2万元，增长17.3%。主要是因为新增了住房补贴项目列支津贴。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出462.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.92万元，占90.4%；社会保障和就业支出8.2万元，占1.77%；卫生健康支出4.46万元，占0.96%；住房保障支出31.76万元，占6.87%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为272.76万元，支出决算数为462.34万元，完成年初预算的169.51%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 

年初预算为95.75万元，支出决算为269.37万元，完成年初预算的281.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了住房补贴项目列支津贴以及两名巡防队员公用经费由县公安局巡防办划到工商联。 

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为149.4万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项开支。 

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为14.96万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月1名干部退休。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出316.48万元，其中： 

人员经费279.05万元，占基本支出的88.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费37.43万元，占基本支出的11.83%。办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降2.04%，下降的主要原因是严格执行节约三公经费政策。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组10个、来宾121人次，主要是主要是接待省、市工商联调研等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙县工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙县工商业联合会2022年度机关运行经费支出37.43万元，比年初预算数增加3.53万元，增长10.41%。主要原因是：2名巡防队员公用经费由县公安局划拨至工商联。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出4.99万元，用于召开召开执行会，人数305人，会议内容为十四届二次执委会会议，通过选举增补了执委、常委、兼职副主席，县政协副主席、县工商联主席王文凯同志作了大会工作报告。2022年本部门培训费支出33万元，用于开展专题调研活动，人数47人，培训内容为组织县工商联咨询委员会、兼职副主席、镇街商会会长，赴杭州、嘉兴开展基层商会创新发展专题调研学习，激发全县镇街商会新动能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙县工商业联合会2022年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙县工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度财政预算安排资金全面开展整体绩效自评，其中一般公共预算支出462.34万元；我单位以内部控制、预算编制及执行、收支管理、财务流程制度、项目监管等方面为切入点，较好的完成 2022年工作任务及标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，整体支出管理水平得到提升 

（二）存在的问题及原因分析 

一是资产管理制度落实存在缺陷，部门之间协同管理不够，固定资产管理有待进一步加强，二是财政资金使用的规范性及整体绩效有待进一步提升。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。