长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县妇女联合会概况

一、 部门职责

长沙县妇女联合会是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织，属财政全额拨款的行政单位。主要职责是：

1、围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

4、协助县政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

5、发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明。培育良好家风，推进家庭文明建设。

6、协助县委制定和实施女干部培养和选拔规划，积极推荐、培养女干部。

7、负责妇联网络和新媒体工作以及网络舆论引导工作的指导创新。

8、负责指导、推进妇联基层组织建设和引导服务女性社会组织建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县妇女联合会内设机构2个，办公室和业务科。无二级机构。

（二）决算单位构成。

长沙县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县妇女联合会本级。

第二部分

2021年度部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计393.55万元、支出合计393.55万元,收入和支出与上年相比，分别增加30.15万元，增长8.30%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计393.55万元，其中：财政拨款收入393.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计393.55万元，其中：基本支出210.95万元，占53.60%；项目支出182.60万元，占46.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入合计393.55万元、支出合计393.55万元，收入和支出与上年相比，分别增加30.15万元,增长8.30%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出393.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.15万元，增长9.20%，主要是因为基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出393.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.69万元，占96.99%；住房改革（类）支出11.86万元，占3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为338.97万元，支出决算数为393.55万元，完成年初预算的116.10%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.97万元，支出决算为199.09万元，完成年初预算的189.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到相应指标拨付。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为234万元，支出决算为182.60万元，完成年初预算的78.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，决算数大于年初预算数11.86万元，主要原因是住房保障支出预算列入一般公共服务类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出210.95万元，其中：人员经费183.33万元，占基本支出的86.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费27.62万元，占基本支出的13.09%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年没有变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，与上年相比增加0.37万元，增长74%,增长的主要原因是增加招待住宿支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组3个、来宾98人次，主要是省、市妇联调研及联合国妇女署与农发基金联合会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.62万元，比上年决算数增加2.63万元，增加10.52%。主要原因是其他商品和服务支出的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.59万元，用于召开镇、街妇联工作例会会议，人数25人、党员干部培训会议、人数10人；开支培训费0.38万元，用于开展科学育儿孕育新生公益项目推进培训，人数90人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金182.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对单位的项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完善了项目资金管理办法和管理制度，采取了相应的项目质量、财务检查等必要的控制措施，项目预期目标和效果全部达成。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出393.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况较好，自评指标得分为97分。预算率、完成率较高、资金支付进度及时。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及他费用。

第五部分

附件

1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

9.2021年度部门整体支出绩效评价报告

   附件下载：

长沙县妇女联合会2021年度部门决算表.xls

长沙县妇女联合会2021年度整体支出绩效自评报告.docx