长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责本级机关的机关事务保障和服务工作，制定本级机关后勤保障服务制度，确定机关后勤服务项目和标准，维护机关工作正常秩序。 

2、负责全县党政机关办公用房的使用指导，负责县直机关院落办公用房、附属用房、相关土地资产权属的调配、处置，以及办公用房和附属设施、设备的维护维修与改造工作。负责全县机关单位的货物、服务类政府采购工作。负责组织实施机关资产的管理和处置。 

3、负责由本单位管辖的县直办公院落安保等职责范围内的安全生产工作，协助相关部门维护县委、县政府大院的环境稳定。 

4、负责由本单位管辖的县直办公院落的物业管理，指导考评物业服务单位的工作，负责县直机关单位的卫生健康服务工作。 

5、负责全县公务用车平台的车辆及驾驶员日常管理；负责指导全县公务租赁用车的使用、报备。 

6、负责县委、县人大、县政府、县政协交办的会议服务保障工作，负责由本单位管辖的机关干部职工食堂的运营指导和协调。 

7、完成县委、县政府交办的其它任务。 

（二）机构设置 

中心内设部室调整为5个：办公室（垃圾分类工作小组）、财务部、工程管理部、安全保卫部、物业管理部；中心内设二级事业单位为2个：县公务用车服务中心、县机关后勤保障中心。

二、部门预算单位构成 

长沙县机关事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县机关事务中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括机关事务中心归口管理、面向全县分配的其他运转类、特定目标类等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数17,509.7万元，其中：一般公共预算拨款17,509.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加3,937.46万元，主要是基本支出减少67.84万元，项目支出增加4005.3万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数17,509.7万元，其中，一般公共服务支出17,311.84万元，社会保障和就业支出56.17万元，卫生健康支出30.54万元，住房保障支出111.14万元。支出较去年增加3,937.46万元，主要是基本支出减少67.84万元，项目支出增加4005.3万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算17,509.7万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数868.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费654.84万元，公用经费213.94万元，支出较去年减少67.84万元，主要是人员减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算16,640.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关服务16,640.91万元，主要用于运转其他类项目15012.59万元，主要用于机关事务中心所辖院落物业管理费、所辖院落租金、机关事务中心所辖院落水电气能耗费用、平台管理公务用车运行经费、党政机关办公院落日常维修抢修（含采购）、县委县政府机关大院中央空调改造、原计生局等9处机关院落租赁及综合管理服务费、市民服务中心片区合同能源管理服务费、垃圾分类专项工作经费、长沙县公共信息化建设（尾款）、2022年已完工需支付尾款项目等方面；特定目标类1628.32万元，主要用于长沙县人武部安沙训练场改扩建工程、长沙县人武部“四个秩序”规范建设、长沙县智慧城市指挥运营中心建设项目等方面。支出较去年增加4428.16万 ，主要原因是新增了原计生局等9处机关院落租赁及综合管理服务费、市民服务中心片区合同能源管理服务费、2022年度公共食堂补贴资金、长沙县人武部“四个秩序”规范建设四个项目费用。

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款213.94万元，比2021年预算增加4.8万元，上升2.3%，主要是公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为1,802万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1,800万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1,800万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少557万元，主要是平台管理公务用车运行经费减少557万元。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额240万元，其中，货物类采购预算150万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算50万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆99辆，其中，一般公务用车99辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展各项后勤业务培训，人数44人，培训内容为专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县机关事务中心部门整体支出绩效目标17,509.7万元，其中：基本支出868.79万元，项目支出16,640.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17,509.7万元。 

2022年长沙县机关事务中心部门项目支出绩效目标16,640.91万元，其中：其他运转类项目15012.59万元，特定目标类项目1628.32万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16,640.91万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县机关事务中心2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

附件表格：