长沙县机关事务中心2020年部门预算公开

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长沙县机关事务中心2020年部门预算公开

日期：2020-02-04 来源：长沙县机关事务中心

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第一部分长沙县机关事务中心单位概况

（一）职能职责

（二）机构设置

第二部分部门预算单位构成

第三部分涉及机构改革部门情况

第四部分部门收支总体情况

第五部分一般公共预算拨款支出预算

第六部分政府性基金预算支出预算

第七部分其它重要事项的情况说明

第八部分名词解释

长沙县机关事务中心2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

第一部分长沙县机关事务中心单位概况

（一）职能职责

一、负责本级机关的机关事务保障和服务工作，制定本级机关后勤保障服务制度，确定机关后勤服务项目和标准，维护机关工作正常秩序。

二、负责全县党政机关办公用房的使用指导，负责县直机关院落办公用房、附属用房、相关土地资产权属的调配、处置，以及办公用房和附属设施、设备的维护维修与改造工作。负责全县机关单位的货物、服务类政府采购工作。负责组织实施机关资产的管理和处置。

三、负责由本单位管辖的县直办公院落安保等职责范围内的安全生产工作，协助相关部门维护县委、县政府大院的环境稳定。

四、负责由本单位管辖的县直办公院落的物业管理，指导考评物业服务单位的工作，负责县直机关单位的卫生健康服务工作。

五、负责全县公务用车平台的车辆及驾驶员日常管理；负责指导全县公务租赁用车的使用、报备。

六、负责县委、县政府及相关部门的会议服务保障工作，负责由本单位管辖的机关干部职工食堂的运营指导和协调。

七、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县机关事务中心内设六个职能部室：办公室、党建办公室、财务部、资产管理部、工程管理部、物业管理部；两个非独立预算二级机构：长沙县公务用车服务中心、长沙县机关后勤保障中心。

第二部分部门预算单位构成

长沙县机关事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县机关事务中心部门本级。

第三部分涉及机构改革部门情况

2019年将机关事务管理局承担的行政职能（公共机构节能规划、监督管理工作）划入县发展和改革局，改为县机关事务中心，为县政府直属正科级公益类事业单位。因此，2020年部门预算减少了公共机构节能专项经费51万元。

第四部分部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2020年年初预算数12006.74万元，其中，一般公共预算拨款12006.74万元。收入较去年增加2465.63万元，主要是基本支出增加20.57万元，项目支出增加2445.06万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数12006.74万元，其中，基本支出812.35万元，项目支出11194.39万元。基本支出较去年增加20.57万元，主要是人员工资、奖金经费增加。项目支出较去年增加2445.06万元，主要是增加了物业管理费、平台管理公务用车运行经费、2020年前已完工需支付尾款项目。

第五部分一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12006.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为812.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为11194.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般项目支出10144.39万元，主要用于机关事务中心所辖院落物业管理费、所辖院落租金、县直机关14个院落水电气费用、平台管理公务用车运行经费、党政机关办公院落日常维修抢修（含采购）、县委县政府机关大院中央空调改造、垃圾分类专项工作经费等方面；基本建设项目支出1050万元，主要用于党政机关办公院落日常维修维护、2020年前已完工需要支付尾款项目。

第六部分政府性基金预算支出预算

无。

第七部分其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12006.74 万元，比2019年预算增加 2465.63 万元，上升 25.8 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1942 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 1940 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 1940万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 731万元，主要是增加了公务用车购置及运行费733万元，增加原因：全县事业单位车改，平台新增服务单位几百余家，新增车辆60台，人员60人（达到135台车辆，136名人员的规模），有力的保障县内各参改单位正常公务出行和重大活动用车。

3、政府采购情况

2020年长沙县机关事务中心政府采购预算总额 3234.01万元，其中政府采购货物预算380万元、政府采购服务预算2854.01万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车71辆，其中一般公务用车71 辆；单位价值50万元以上通用设备 3套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

5、绩效目标设置情况。

2020长沙县机关事务中心部门整体支出绩效目标 12006.74万元，其中：基本支出812.35 万元，项目支出 11194.39万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11194.39万元。

2020年长沙县机关事务中心部门项目支出绩效目标 11194.39万元，其中：一般项目经费 10144.39万元，基本建设项目经费1050万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11194.39万元。