长沙县人民政府

目   录

第一部分  长沙县机关事务管理局单位概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 长沙县机关事务管理局单位2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县机关事务管理局单位2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表（无）

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

　 （一）负责本级机关的机关事务管理、保障和服务工作，制定本级机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，维护机关工作正常秩序。

（二）负责县委县政府大院、市民服务中心片区等壹拾壹个院落的办公用房统一调配和附属设施的维护维修和改造管理工作。

（三）在县发展和改革局的指导下，组织拟订本级公共机构节能规划，负责本级公共机构节能监督管理工作，推进、指导和监督下级公共机构节能工作。

（四）负责县委县政府大院的安全保卫工作，协助相关部门维护县委县政府大院的上访秩序。

（五）负责县委县政府大院、市民服务中心片区等壹拾壹处院落的物业管理，指导监督物业服务工作，并研究制定物业管理政策及规章制度；负责县直单位的计划生育、医疗保健服务工作。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

长沙县机关事务管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县机关事务管理局部门本级。内设科室设置:办公室、资产管理科、物业管理科、公共机构节能科，另有两个非独立核算的二级机构：长沙县公务用车服务管理中心、长沙县机关后勤保障中心。

第二部分 长沙县机关事务管理局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算：2019年年初预算数9541.11万元，其中,一般公共预算拨款9541.11万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加282.35万元，增加3%，主要是2019基本收入增加157.72万元(备注：因机构改革，原长沙县县直机关后勤服务中心11名工作人员整体划入我局，增加人员经费)；项目收入增加124.63万元（主要新增我局管辖办公院落零星维修支出）。

(二)支出预算：2019年年初预算数9541.11万元，其中,一般公共预算拨款9541.11万元,支出较去年增282.35万元，增加3%，主要是基本支出增加157.72万元；项目支出增加124.63万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入9541.11万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数791.78万元，为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2019年年初预算数为8749.33万元，是单位为完成特定工作任务发生的支出，其中：一般项目支出为8149.33万元，基本建设项目支出为600万元。

三、政府性基金支出预算

无。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级行政单位的机关运行经费财政拨款791.78万元，比2018年预算增加157.72万元，上升24.8%，增加的主要原因为人员经费增加。(备注：因机构改革，原长沙县县直机关后勤服务中心11名工作人员整体划入我局，增加人员经费)

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1211万元，其中，公务接待费4万元，平台公务用车运行经费1207万元，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算中接待费比2018年增加205万元，主要原因为增加平台公务用车运行经费211万元。

3、政府采购情况

2019年长沙县机关事务管理局政府采购预算总额8749.33万元， 其中：政府采购货物预算8149.33万元、政府采购工程预算600万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车0  辆；（注：平台78台车辆于2017年11月办好调拨手续，入账。）单位价值50万元以上通用设备  3套。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县机关事务管理局部门整体支出绩效目标 9541.11  万元，其中：基本支出791.78  万元，项目支出 8749.33 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9541.11万元。

2019年长沙县机关事务管理局部门项目支出绩效目标 8749.33 万元，其中：一般项目支出经费 8149.33万元，基本建设项目支出经费 600 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  8749.33 万元。

第三部分    名词解释

七、名词解释

　　1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分：长沙县机关事务管理局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表 1.xls

2、2019年一般公共预算支出表 2.xls

3、2019年一般公共预算基本支出表 3.xls

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表  4.xls

5、2019年政府性基金预算支出表 （无）

6、2019年部门收支总表 6.xls

7、2019年部门收入总表 7.xls

8、2019年部门支出总表 8.xls

9、2019年项目支出绩效目标表 9.xlsx

10、2019年整体支出绩效目标表 10.xlsx

长沙县机关事务中心2019年预算报表 (1).xls

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