目录
第一部分 长沙县机关事务管理局单位概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分 长沙县机关事务管理局单位2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表
第三部分 长沙县机关事务管理局单位2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙县机关事务管理局单位概况
一、主要职能
(一)负责本级机关的机关事务管理、保障和服务工作,制定本级机关后勤服务管理制度,确定机关后勤服务项目和标准,维护机关工作正常秩序。
(二)负责县委县政府大院、市民服务中心片区等一十一个院落的办公用房统一调配和附属设施的维护维修和改造管理工作。
(三)在县发展和改革局的指导下,组织拟订本级公共机构节能规划,负责本级公共机构节能监督管理工作,推进、指导和监督下级公共机构节能工作。
(四)负责县委县政府大院的安全保卫工作,协助相关部门维护县委县政府大院的上访秩序。
(五)负责县委县政府大院、市民服务中心片区等一十一处院落的物业管理,指导监督物业服务工作,并研究制定物业管理政策及规章制度;负责县直单位的计划生育、医疗保健服务工作。
(六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
长沙县机关事务管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙县机关事务管理局部门本级。
第二部分:长沙县机关事务管理局2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2018年财政拨款收支总表 | |||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 9,258.77 | 一、本年支出 | 9,258.77 | 9,258.77 | |
1、一般公共预算拨款 | 9,258.77 | 1、一般公共服务支出 | 9,258.77 | 9,258.77 | |
2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、公共安全 | |||||
4、教育支出 | |||||
5、科学技术支出 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | |||||
8、社会保险基金支出 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、援助其他地区支出 | |||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||
18、住房保障支出 | |||||
19、粮油物资储备支出 | |||||
20、其他支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 9,258.77 | 支 出 总 计 | 9,258.77 |
2、2018年一般公共预算支出表
2018年一般公共预算支出明细表 | ||||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 9,258.77 | 634.07 | 8,624.70 | ||
01 | 人大事务 | 8,605.70 | 8,605.70 | |||
03 | 机关服务 | 8,605.70 | 8,605.70 | |||
201 | 02 | 政协事务 | 19.00 | 19.00 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 634.07 | 634.07 | |||
01 | 行政运行 | 634.07 | 634.07 | |||
3、2018年一般公共预算基本支出表
2018年一般公共预算基本支出明细表 | |||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | 1 | 2 | 3 | |
301 | 工资福利支出 | 402.5 | 402.50 | ||
01 | 基本工资 | 143.94 | 143.94 | ||
02 | 津贴补贴 | 79.53 | 79.53 | ||
03 | 奖金 | 57.21 | 57.21 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56 | 56.00 | ||
09 | 职业年金缴费 | ||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.6 | 19.60 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.64 | 3.64 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 3.77 | ||
13 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | ||
06 | 伙食补助费 | ||||
14 | 医疗费 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 164.99 | |||
01 | 办公费 | 30 | 30.00 | ||
02 | 印刷费 | ||||
04 | 手续费 | ||||
05 | 水费 | ||||
06 | 电费 | ||||
07 | 邮电费 | 6 | 6.00 | ||
08 | 取暖费 | ||||
09 | 物业管理费 | ||||
11 | 差旅费 | 5 | 5.00 | ||
14 | 租赁费 | ||||
28 | 工会经费 | 7.84 | 7.84 | ||
29 | 福利费 | ||||
39 | 其他交通费用 | 8.9 | 8.90 | ||
40 | 税金及附加费用 | ||||
15 | 会议费 | 5 | 5.00 | ||
16 | 培训费 | 5 | 5.00 | ||
18 | 专用材料费 | ||||
24 | 被装购置费 | ||||
25 | 专用燃料费 | ||||
03 | 咨询费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||
27 | 委托业务费 | ||||
17 | 公务接待费 | ||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||
31 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | 7.50 | ||
13 | 维修(护)费 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 89.74 | 89.74 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.11 | 2.11 | ||
04 | 抚恤金 | 1.97 | 1.97 | ||
05 | 生活补助 | ||||
06 | 救济费 | ||||
07 | 医疗费补助 | ||||
09 | 奖励金 | ||||
08 | 助学金 | ||||
10 | 个人农业生产补贴 | ||||
01 | 离休费 | ||||
02 | 退休费 | ||||
03 | 退职(役)费 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | ||
310 | 资本性支出 | ||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||
05 | 基础设施建设 | ||||
13 | 公务用车购置 | ||||
09 | 土地补偿 | ||||
10 | 安置补助 | ||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
12 | 拆迁补偿 | ||||
02 | 办公设备购置 | ||||
03 | 专用设备购置 | ||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
06 | 大型修缮 | ||||
08 | 物资储备 | ||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||
22 | 无形资产购置 | ||||
99 | 其他资本性支出 |
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
2018年“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||
部门名称 | 三公经费预(决)算数(财政拨款) | |||||
小 计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 其中:公务用车购置 | 其中:公务用车运行费 | |
合 计 | 1,006.00 | 10.00 | 996.70 | |||
5、2018年政府性基金预算支出表
2018年政府性基金支出明细表 | ||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
(按类、款、项逐级汇总填列) | ||||||
6、2018年部门收支总表
2018年部门收支总表 | |||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 9,258.77 | 一、基本支出 | 634.07 |
二、财政专户管理事业收入 | 二、项目支出 | 8,624.70 | |
三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、其它收入 | 五、上缴上级支出 | ||
本 年 收 入 合 计 | 9,258.77 | 本 年 支 出 合 计 | 9,258.77 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
七、上年结转 | 七、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 9,258.77 | 支 出 总 计 | 9,258.77 |
7、2018年部门收入总表
2018年部门收入总表 | ||||||||||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 9,258.77 | 9,258.77 | ||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 176.00 | 176.00 | |||||||
201 | 01 | 03 | 机关服务 | 8,429.70 | 8,429.70 | |||||||
201 | 02 | 03 | 机关服务 | 19.00 | 19.00 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 634.07 | 634.07 | |||||||
8、2018年部门支出总表
2018年部门支出总表 | |||||||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,258.77 | 634.07 | 8,624.70 | ||||||
201 | 01 | 03 | 机关服务 | 8,605.70 | 8,605.70 | ||||
201 | 02 | 03 | 机关服务 | 19.00 | 19.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 634.07 | 634.07 | ||||
9、2018年项目支出绩效目标表
2018年预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | |||||||
项目 基本 信息 |
项目名称 | 设施、设备、房屋等日常维修改造等。 | 项目属性 | 延续专项□ 新增专项□√ | |||
主管部门 | 资产管理科 | 项目负责人 | 黄长寅 | 联系电话 | 84013080 | ||
资金总额 | 8624.7 万元 | ||||||
项目起止时间 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | ||||||
项目概况 | 基本建设项目:1099万元。 | ||||||
项目立 项情况 |
项目立 项依据 |
已列入2018年政府投资项目计划 | |||||
项目申报 的可行性 |
|||||||
项目申报 的必要性 |
确保机关办公的正常运行和安全 | ||||||
项目实施 进度计划 |
项目实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、县政府及机关办公院落的日常维修维护及改造(600万) | 2018年1月 | 2018年12月 | |||||
2、县委、县政府机关大院空调改造(235万) | 2018年6月 | 2018年12月 | |||||
3、县委、县政府机关大院消防设施改造(88万) | 2018年6月 | 2018年12月 | |||||
4、县监察技术业务用房改造(176万) | 2018年6月 | 2018年12月 | |||||
项目 支出 绩效 目标 |
项目长期 绩效目标 |
1、专项最后完成计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等等。 | |||||
项目年度 绩效目标 |
1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、本年度实施专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等。 | ||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 项目组织机构: 相关管理制度: 工作措施 (方案、规划等) |
10、2018年整体支出绩效目标表
2018年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
部门名称:长沙县机关事务管理局 | ||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 长沙县机关事务管理局 | ||||||
通讯地址 | 长沙县星沙开元路39号 | |||||||
单位预算绩效管理联系人 | 黄长寅 | 联系电话 | 84011080 | |||||
人员编制数 | 43 | 实有人数 | 43 | |||||
单位职能 | 为机关办公与职工生活提供后勤服务 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | |||||
9258.77 | 9258.77 | |||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
9258.77 | 634.07 | 8624.7 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |||||
10 | 996.7 | 996.7 | ||||||
部门整体 支出绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:县政府及机关单位办公院落的日常维修维护 目标2:县委、县政府机关大院空调改造 目标3:县委、县政府机关大院消防设施改造 目标4:县监察技术业务用房改造 | |||||||
第三部分 ××单位2018年度部门预算情况说明
一、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算:2018年年初预算数9258.77万元,较上年增加930.17万元,增加11%,全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算:2018年年初预算数9258.77万元,较上年增加930.17万元,增加11%,全部为一般公共预算支出。
二、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入9258.77万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数634.07万元,为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为8624.7万元,是单位为完成特定工作任务发生的支出,其中:一般项目支出为7525.7万元,基本建设项目支出为1099万元。
三、政府性基金支出预算
无。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局本级行政单位的机关运行经费财政拨款634.07万元,比2017年预算增加69.33万元,上升12%,增加的主要原因为人员增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1006万元,其中,公务接待费10万元,平台公务用车运行经费996.7万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算中接待费比2017年减少2万元,主要原因为严格执行中央八项规定厉行节约。
3、政府采购情况
2018年长沙县机关事务管理局政府采购预算总额8624.7万元, 其中:政府采购货物预算7525.7万元、政府采购工程预算1099万元。
4、国有资产占用情况。截至2017年9月1日,我局所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆;(注:平台78台车辆于2017年11月办好调拨手续,入账。)单位价值50万元以上通用设备 3套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2018年长沙县机关事务管理局部门整体支出绩效目标 9258.77 万元,其中:基本支出 634.07 万元,项目支出 8624.7 万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 9258.77 万元。
2018年长沙县机关事务管理局部门项目支出绩效目标 8624.7 万元,其中:一般项目支出经费 7525.7万元,基本建设项目支出经费 1099 万元……。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 9258.77 万元。
第四部分 名词解释
一、名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙县机关事务局
2019年2月13日