长沙县人民政府

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实县委关于长沙县松雅新城的发展战略;宣传和贯彻有关湿地保护与管理的法律法规。

2、负责长沙县松雅湖生态新城建设指挥部(以下简称指挥部)办公室日常工作。

3、牵头拟订长沙县松雅新城区域(以下简称区域)总规、详规及各类专项规划等，经审查批准后组织实施。

4、负责编制产业发展规划，拟订区域招商政策、产业培育政策，经审查批准后组织实施;统筹项目招商策划、招商节会组织工作;负责招商项目的前期工作、协调服务、合同执行及过程监督工作，促进产业发展。

5、经县政府授权落实与投资运营企业的区域投资协议;负责发展规划、投资计划、投资项目策划等工作;负责发展运营、债务风险把控工作;负责产业扶持政策落实、资金筹集和考核管理;负责区域内统计有关工作。

6、统筹协调区域内项目建设，拟订区域内重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核、申报基础建设项目;协调征地拆迁等工作;按权限负责安全生产、基础设施管理和生态环境保护监督管理工作。

7、负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，实施松雅湖湿地功能建设。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县松雅湖生态新城发展中心内设机构6个包括：办公室、产业招商部、规划建设部、综合协调部、投资发展部、松雅湖公园管理部。

二、部门预算单位构成

长沙县松雅湖生态新城发展中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县松雅湖生态新城发展中心归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算5,495.1万元，其中：本级财政拨款收入5,495.1万元。收入较去年增加86.91万元，增长1.61%，主要是人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,495.1万元，其中，社会保障和就业支出27.87万元，卫生健康支出13.59万元，城乡社区支出5,423.24万元，住房保障支出30.4万元。支出较去年增加86.91万元，增长1.61%，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,495.1万元，其中，城乡社区支出5,423.24万元，占98.69%；社会保障和就业支出27.87万元，占0.51%；卫生健康支出13.59万元，占0.25%；住房保障支出30.4万元，占0.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数522.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费427.8万元，公用经费94.29万元，支出较去年增加263.53万元，主要是人员增加。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4,973万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资项目经费减少。支出较去年减少176.62万元，主要是招商引资项目减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.8万元，主要是公务接待费减少。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3,300万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3,300万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明

2023年长沙县松雅湖生态新城发展中心部门整体支出绩效目标5,495.1万元，其中：基本支出522.1万元，项目支出4,973万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5,495.1万元。

2023年长沙县松雅湖生态新城发展中心部门项目支出绩效目标4,973万元，其中：2022年松雅湖公园绿化提质改造24万元，2023年南部园林绿化提质改造27万元，松雅湖安全生产、城管应急、湿地公园工作经费等125万元，松雅湖公园整体提质改造工程256万元，外包服务费3,300万元，往年已完工项目尾款及质保金91万元，园林绿化和市政设施维护费350万元，招商引资经费、规划设计、综合协调等经费400万元，指挥部工作经费及办公室物业和租金400万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,973万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年部门预算公开表格