长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县松雅湖管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县松雅湖管理局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。

（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。

（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。

（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。

（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。

（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。

（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。

（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。

（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。

（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。

（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。

（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县松雅湖管理局内设机构包括：办公室、招商产业部、规划建设部、综合管理部、财务部等五个部室。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表

报表公开内容见附件。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12194.33万元。与上年相比，增加7846.96万元，增长180.5%，主要是因为增加付湖建投利息及回报费用8000万元

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12194.33万元，其中：财政拨款收入12194.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12194.33万元，其中：基本支出38.09万元，占0.32%；项目支出12156.24万元，占99.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出12194.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7846.96万元，增长180.5%，主要是因为增加付湖建投利息及回报费用8000万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4194.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.04万元，减少3.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4194.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.87万元，占0.22%；城乡社区支出4156.24万元，占99.09%;住房保障支出29.22万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4366.11万元，支出决算数为4194.33万元，完成年初预算的96.06%，其中：

1、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为4366.11万元，支出决算为4194.33万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了松雅湖全湖隔离护栏工程171.78万元等部分项目支出。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高层次人才补助经费5万元。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了纪检监察事务经费3.77万元。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党员经费0.1万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公积金经费29.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出423万元，其中：人员经费335.67万元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费；公用经费87.33万元，占基本支出的20.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少的主要原因是2021年度没有发生接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8000万元；年初结转和结余0万元；支出8000万元，其中基本支出0万元，项目支出8000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8000万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加付湖建投利息及回报费用8000万元

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出87.33万元，比年初预算数增加11.32万元，增长14.9%。主要原因是：增加了公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额367.99万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.99万元。授予中小企业合同金额367.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.99万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4194.33万元，政府性基金预算支出8000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，该项目设置了合理的绩效目标，专项资金使用基本合法合规，且相关的财务制度和项目管理制度及考核制度比较健全，并按其制度规定使用专项资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4366.11万元，执行数为12194.33万元，完成预算的358.04%。项目绩效目标完成情况：一是预算调整率偏高。部分项目支出项目为年中追加或上级任务，未纳入年初预算；二是政府采购预算编制待优化。追加的项目支出预算，未包含在政府采购年初预算中，三是绩效自评质量有待提升。根据在预算执行中存在的问题，加强绩效自评建设，争取考核等级为“优”以上。下一步改进措施：一是降低预算调整率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，将其纳入年初预算；二是减少政府采购预算偏差。将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围；三是提高自评工作质量。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都较好的完成了。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙县松雅湖生态新城发展中心

2022年11月2日