长沙县松雅湖管理局2022年部门预算说明

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长沙县松雅湖管理局2022年部门预算说明

日期：2022-03-11 来源：松雅湖生态新城发展中心

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金支出预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。

（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。

（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。

（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。

（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。

（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。

（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。

（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。

（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。

（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。

（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。

（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位共设办公室、招商产业部、规划建设部、综合管理部、财务部等五个部室。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙县委机构编制委员会文件2022年1月10日印发的长县编委【2022】3号文件精神，将原星沙松雅湖商务区管理委员会（长沙县松雅湖管理局）变更为长沙县松雅湖生态新城发展中心。因过县人大审议2022年部门预算时机构批复还未出，故2022年部门预算名称仍沿用星沙松雅湖商务区管理委员会（长沙县松雅湖管理局）。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括松雅湖生态新城片区建设相关经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数5408.19万元，其中，一般公共预算拨款5408.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1042.08万元，主要是增加了招商引资规划设计综合协调项目经费900万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5408.19万元，其中，社会保障和就业支出15.6元，卫生健康支出8.48万元，城乡社区支出5353.33万元，住房保障支出30.78万元。支出较去年增加1042.08万元，主要是增加了城乡社区支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入5408.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为258.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费186.76万元，公用经费71.81万元，支出较去年减少23.92万元，主要是减少了人员经费开支，因工作调动导致人数减少。

（二）项目支出：2022年年初预算数为5149.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：指挥部工作经费400万元；招商引资规划设计综合协调项目经费900万元；松雅湖湿地公园工作经费36万元；松雅湖商务区规划宣传经费36万元；园林绿化和市政设施维护费500万元；生态保护经费36万元；城管工作应急经费27万元；松雅湖公园卫生保洁及设施设备维护服务费1114.26万元；松雅湖公园安保服务外包费792万元；松雅湖公园绿化养护服务外包费1004.36万元；办公室物业管理及租金80万元；安全生产专项经费45万元；基本建设支出179万元，主要用于松雅湖公园2021年度配套设施建设、苗木补栽等多项零星项目支出。支出较去年增加1066万元，主要原因是增加了指挥部工作经费400万元及招商引资规划设计综合协调项目经费900万元。

六、政府性基金预算支出预算

2022年政府性基金预算拨款收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款71.81万元，比2021年预算减少4.12万元，下降5.43%

主要是减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.4万元，主要是增加了公务接待预费用。

（三）政府采购情况

2022年长沙县松雅湖管理局政府采购预算总额2118.62万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2118.62万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。

（六）预算绩效管理情况

2022年长沙县松雅湖管理局整体支出绩效目标5408.19万元，其中：基本支出258.57万元，项目支出5149.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5408.19万元。

2022年长沙县松雅湖管理局项目支出绩效目标5149.62万元，其中：指挥部工作经费400万元；招商引资规划设计综合协调项目经费900万元；松雅湖湿地公园工作经费36万元；松雅湖商务区规划宣传经费36万元；园林绿化和市政设施维护费500万元；生态保护经费36万元；城管工作应急经费27万元；松雅湖公园卫生保洁及设施设备维护服务费1114.26万元；松雅湖公园安保服务外包费792万元；松雅湖公园绿化养护服务外包费1004.36万元；办公室物业管理及租金80万元；安全生产专项经费45万元；松雅湖公园2021年度配套设施建设、苗木补栽等多项零星项目支出179万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5149.62万元。