长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县松雅湖管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县松雅湖管理局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。

（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。

（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。

（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。

（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。

（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。

（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。

（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。

（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。

（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。

（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。

（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县松雅湖管理局内设机构包括：办公室、招商产业部、规划建设部、综合管理部、财务部等五个部室。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表

报表公开内容见附件。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出4347.37万元。与上年相比，减少6108.47万元，减少58.42%，主要是因为减少湖建利息及回报费用7663.62万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4347.37万元，其中：财政拨款收入4347.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4347.37万元，其中：基本支出412.34万元，占9.48%；项目支出3935.03万元，占90.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出4347.37万元，与上年相比，减少6108.47万元, 减少58.42%，主要是因为减少湖建利息及回报费用7663.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4347.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6108.47万元, 减少58.42%，主要是因为减少湖建利息及回报费用7663.62万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4347.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.63万元，占0.24%；城乡社区支出4309.43万元，占99.13%;住房保障支出27.31万元，占0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4580.51万元，支出决算数为4347.37万元，完成年初预算的94.91%，其中：

1、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为4580.51万元，支出决算为4309.43万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了松雅湖全湖隔离护栏工程108.2万元等部分项目支出。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高层次人才补助经费5万元。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了纪检监察事务经费5.53万元。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党员经费0.1万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公积金经费27.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出412.34万元，其中：人员经费349.69万元，占基本支出的84.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费；公用经费62.65万元，占基本支出的15.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少，与上年相比增加0.07万元，增长100%,增长的主要原因是2019年度没有接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.68万元，减少100%,减少的主要原因是实行了车改，单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是湿地公园考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出62.65万元，比年初预算数增加5.52万元，增长9.67%。主要原因是：增加了公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3290.96万元，其中：政府采购货物支出59.42万元、政府采购工程支出790.86万元、政府采购服务支出2440.68万元。授予中小企业合同金额3290.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3290.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，对长沙县松雅湖公园绿化养护项目服务外包专项资金项目委托湖南天勤会计师事务所有限公司星沙分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设置了合理的绩效目标，专项资金使用基本合法合规，且相关的财务制度和项目管理制度及考核制度比较健全，并按其制度规定使用专项资金。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙县松雅湖管理局

2021年10月17日