长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县松雅湖管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县松雅湖管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县松雅湖管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县松雅湖管理局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。

（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。

（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。

（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。

（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。

（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。

（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。

（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。

（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。

（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。

（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。

（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县松雅湖管理局内设机构包括：办公室、规划建设部、综合管理部、招商产业部、财务部等五个部室。

（二）决算单位构成。长沙县松雅湖管理局2019年部门决算汇总公开单位构成：本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位不涉及2019年机构改革，对2019年部门决算无影响。

第二部分  长沙县松雅湖管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计10455.84万元、支出总计10455.84万元。与2018年相比，减少40256.3万元，减少79.38%，主要是因为减少归还财政局2017年11月借国土罚款资金7491.25万元，减少归还财政局2017年12月借湖建利息及回报7833.5万元，减少购买松雅湖639亩耕地占补指标费为25100万元等财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10455.84万元，其中：财政拨款收入10455.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10455.84万元，其中：基本支出336.57万元，占3.22%；项目支出10119.27万元，占96.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10455.84万元、支出总计10455.84万元，与2018年相比，减少40256.3万元, 减少79.38%，主要是因为减少归还财政局2017年11月借国土罚款资金7491.25万元，减少归还财政局2017年12月借湖建利息及回报7833.5万元，减少购买松雅湖639亩耕地占补指标费为25100万元等财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10455.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少40256.3万元，减少79.38%，主要是因为减少归还财政局2017年11月借国土罚款资金7491.25万元，减少归还财政局2017年12月借湖建利息及回报7833.5万元，减少购买松雅湖639亩耕地占补指标费为25100万元等财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10455.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8.2万元，占0.08%；城乡社区（类）支出10422.69万元，占99.68%；住房保障（类）支出24.95万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10232.51万元，支出决算数为10455.84万元，完成年初预算的102.18%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才引进费用5万元，其他监察纪委事务支出3.1万元，其他组织事务支出0.1万元。

2、城乡社区（类）支出。

年初预算为10232.51万元，支出决算为10422.68万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年度的决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出336.57万元，其中：人员经费277.35万元，占基本支出的82.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费59.22万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的10.46%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生接待费用，与上年相比减少0.51万元，减少100%,减少的主要原因是2019年度没有发生接待费用。公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的19.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度发生了车辆保险费 、维修费及定点加油费用0.68万元，与上年相比减少0.93万元，减少57.76%,减少的主要原因是2019年度发生的维修费及定点加油费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.68万元，占100%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.68万元，主要是保险费、维修费和定点加油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县财政局组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，城乡社区规划与管理支出10422.69万元，以上四项中只有城乡社区规划与管理支出共计项目10 个，涉及资金10422.69万元。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及城乡社区规划与管理4288.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对长沙县松雅湖公园2016-2019年度物业及安保服务外包专项资金项目委托湖南鹏程会计师事务所有限公司星沙分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设置了合理的绩效目标，专项资金使用基本合法合规，且相关的财务制度和项目管理制度及考核制度比较健全，并按其制度规定使用专项资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

长沙县松雅湖公园2016-2019年度物业及安保服务外包专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数4288.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从项目的效率性方面分析，松雅湖公园物业及安保服务公司积极配合我委做好公园综合管理服务工作，对松雅湖公园的环卫保洁、园林绿化养护、设施设备维护、安防巡护工作进行整体部署安排。根据《长沙县松雅湖公园综合物业管理服务考核细则》和《长沙县松雅湖公园安保服务考核实施细则》，松雅湖公园物业及安保服务每月考核结果均达到合格等次以上，合同履行情况良好。二是从项目的有效性方面分析，通过公园物业及安保服务费用的支出，一是有效保障了公园管理各项工作有序开展，全年公园管理方面未发生一起安全生产责任事故。二是联合执法中队对公园及周边违法行为进行综合治理，全年配合执法中队共办理40余起执法案件，主要是流动摊贩、道路污染、违法捕鱼等，维护了公园及周边道路的良好秩序，优化了公园环境。三是全年共计处理数字化案件1108起，每月结案率均为100%，考核成绩在同类单位中排名前列。四是全年共配合政府接待及各类团体活动254次，有效的提升了松雅湖的影响力和知名度。三是从项目的可持续性方面分析，本项目服务周期到期后，松雅湖公园将进行第三轮公园综合管理服务外包招标，通过公开招标，引进专业服务公司，以确保公园维护及服务工作的持续性。

下一步改进措施：一是继续完善对物业、安保服务的考核。在《松雅湖公园物业、安保考核实施方案》的基础上将逐步细化与规范，督促物业及安保服务水平实现进一步提升。二是做好下一轮公园综合管理服务外包的招标工作，通过公开招标，确保引进专业公司，提供高水平服务。三是紧抓施工环境管理，做好施工区域整改工作。松雅湖公园处于建设管理同步进行的阶段，施工区域的环境秩序事关松雅湖的整体形象，明年将进一步加强施工区域的环境与秩序管理，提升松雅湖的整体形象。四是完善突发事件应急预案，完善消防、救生和医疗救助的设备配备，确保无安全事故发生。为充分做好公园应急管理，明年将逐步完善应急预案，配备相关设备物资，逐步形成完整的应急处置体系，确保良好的公共服务水平。

长沙县松雅湖公园2016-2019年度物业及安保服务外包专项资金项目绩效自评综述：公园服务水平得到较大提升，项目绩效完成情况达到目标设定预期值。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出59.22万元，比年初预算数减少4.02万元，降低6.36%。主要原因是：2019年度压缩了公用经费支出4.02万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10431.58万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出153.93万元、政府采购服务支出10274.97万元。授予中小企业合同金额10187.16万元，占政府采购支出总额97.66%，其中：授予小微企业合同金额244.42万元，占政府采购支出总额的2.34%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县松雅湖管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙县松雅湖管理局

2020年9月3日