长沙县人民政府

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况。

5、绩效目标设置情况。

八、名词解释

九、长沙县松雅湖管理局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。

（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。

（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。

（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。

（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。

（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。

（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。

（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。

（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。

（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。

（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。

（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位共设办公室、招商产业部、规划建设部、综合管理部、财务部等五个部室。

二、 部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位不涉及2019年机构改革，对2020年部门预算无影响。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障松雅湖管理局基本运行的经费，也包括松雅湖公园建设等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数4580.51万元，其中，一般公共预算拨款4580.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 5652万元，主要是减少了项目资金付湖建投公司利息和回报。

（二）支出预算，2020年年初预算数4580.51万元，其中，一般公共服务4580.51万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少5652万元，主要是减少了项目资金付湖建投公司利息和回报。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4580.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为221.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4358.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：松雅湖湿地公园工作经费40万元，用于松雅湖国家湿地公园基础设施维护、生物监测研究、生态平衡保护、宣教活动开展等工作经费；松雅湖商务区规划宣传经费40万元，用于松雅湖商务区区域规划与产业规划、经济发展协调和信息平台建设、主题活动组织、商务形象宣传等工作经费；招商引资经费20万元，用于松雅湖成湖区域内相关招商引资项目的推介策划、信息发布、节会活动和松雅湖整体形象的宣传工作经费；园林绿化和市政设施维护费622万元，用于松雅湖公园内的景观绿化项目建设，设施设备更换，公园管理设施采购等工作经费，公园水电费用缴存；生态保护经费54.1万元，用于改善湖区引水水质，加强湖区水质监测；城管工作应急经费60万元，用于公园零星设施设备维修更换及引水泵房屋顶防水处理工程；松雅湖公园物业服务外包费1114.25万元，松雅湖公园安保服务外包费792万元，松雅湖公园绿化养护服务外包费1004.36万元，用于维护公园环境与秩序，为招商项目落地提供良好的环境，为市民提供优质的公共服务；办公室物业管理及租金90万元，主要是保证我局有固定的办公场所和良好的工作环境所需费用；安全生产专项经费50万元，用于松雅湖公园管理预案及高压燃气管道安全评估方案，每年度定期开展相关应急疏散演练等工作经费；基本建设支出472.2万元，用于松雅湖公园内南岸驳岸修复工程、原规划馆预留地绿化工程、全湖隔离护栏工程等建设工程项目的支出。

六、政府性基金预算支出预算

本部门2020年无政府性基金预算收入支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.13万元，比2019年预算减少6.11万元，下降9.66%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元，主要是招待费和公务用车购置运行费预算减少。

3、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额3431.31万元，其中政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算472.2万元、政府采购服务预算2950.61万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年我局整体支出绩效目标4580.51万元，其中：基本支出221.6万元，项目支出4358.91万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4580.51万元。

2020年我局项目支出绩效目标3696.71万元，其中：松雅湖湿地公园工作经费40万元，招商引资经费20万元，园林绿化和市政设施维护费622万元，生态保护经费54.1万元，松雅湖公园物业服务外包费1114.25万元，松雅湖公园安保服务外包费792万元，松雅湖公园绿化养护服务外包费1004.36万元，安全生产专项经费50万元，涉及一般公共预算当年拨款3696.71万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、长沙县松雅湖管理局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙县松雅湖管理局

2020年2月3日