长沙县松雅湖管理局2019年度部门预算公开

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长沙县松雅湖管理局2019年度部门预算公开

日期：2019-02-20 来源：长沙县松雅湖管理局

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第一部分长沙县松雅湖管理局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分长沙县松雅湖管理局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县松雅湖管理局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分长沙县松雅湖管理局概况

一、主要职能职责

（一）职能职责（1）贯彻执行上级党委、政府有关方针、路线、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。（2）依据长沙县发展规划，编制、申报松雅湖管理局区域的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）负责松雅湖管理局区域内开发建设、招商引资和经济发展工作。（4）负责协调松雅湖管理局区域内与镇（街）的有关工作，配合做好相关社会事务管理工作；协助相关县直单位、镇（街）做好区域内征地拆迁等工作。（5）负责编制松雅湖国家湿地公园总体规划和相关规划，实施松雅湖湿地功能建设；制定湿地资源具体保护和管理办法，做好湿地资源调查、监测、评估、建档等工作。（6）负责松雅湖国家湿地公园的日常管理与维护，做好湿地公园内有关事务的协调处理；宣传和贯彻有关湿地保护和管理的法律法规；协调相关部门依法处理违反湿地保护法规的案件。（7）负责牵头研究制定星沙松雅湖商务区（以下简称商务区）体制机制创新、综合配套改革方案，并组织实施。负责商务区范围内经济发展的综合协调和监督考核。（8）统筹区域规划。负责按照全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，实行“三规合一”，在此基础上拟订商务区发展战略和发展规划，编制区域产业发展指导目录，经审查批准后监督组织实施。（9）统筹区域建设。牵头拟订商务区重点项目规划和年度项目建设计划，协助审核申报区域内的基础建设项目，统筹调度区域内项目建设。（10）统筹区域招商。按照商务区相关发展规划，统筹区域内产业招商，编制商务区招商指导目录，拟订项目准入的细则；牵头和负责区域内项目招商、对外经济技术合作与交流工作；牵头做好项目的策划、包装，协调项目的选址、落地、立项、规划的审核工作。（11）统筹区域环境保护。拟订商务区环境保护规划，并组织监督实施，统筹协调区域内重点环保工程的规划、设计和建设。（12）统筹区域经贸管理。负责监测、分析和预测商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，提出政策建议。（13）受县委、县人民政府委托负责商务区国有投资开发公司的监督、管理。（14）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。我单位共设办公室、招商产业部、规划建设部、综合管理部、财务部等五个部室。

第二部分长沙县松雅湖管理局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障松雅湖管理局基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数102325087元，其中，一般公共预算拨款102325087元，政府性基金预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加79395800元，主要是增加了项目资金付湖建利息和回报76636167元。

（二）支出预算，2019年年初预算数102325087元，其中，一般公共服务102325087元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元。支出较去年增加79395800元，主要是增加了项目资金付湖建利息和回报76636167元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入102325087元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2158736元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100166351元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：松雅湖湿地公园工作经费500000元，用于松雅湖国家湿地公园基础设施维护、生物监测研究、生态平衡保护、宣教活动开展等工作经费；松雅湖商务区规划宣传经费500000元，用于松雅湖商务区区域规划与产业规划、经济发展协调和信息平台建设、主题活动组织、商务形象宣传等工作经费；招商引资经费500000元，用于松雅湖成湖区域内相关招商引资项目的推介策划、信息发布、节会活动和松雅湖整体形象的宣传工作经费；园林绿化和市政设施维护费2459000元，用于松雅湖公园内环湖道路、景观道路、南部园林、北部园林的设施维护和捐赠树木的保养管理等工作经费，捐赠树木正常死亡的补栽；生态保护经费949000元，湖中设置浮岛，用于水鸟的栖息，防外来物种蓝藻爆发、投放鱼苗；城管工作应急经费427000元，用于松雅湖项目拆迁维稳协调、城管应急处理等工作经费；物业管理费12162184元，维护良好的公园环境与秩序，为招商项目落地提供良好的环境，为市民提供优质的公共服务；松雅湖安保服务4933000元，维护良好的公园环境与秩序，为招商项目落地提供良好的环境，为市民提供优质的公共服务；办公室物业管理及租金1100000元，主要是保证我局有固定的办公场所和良好的工作环境所需费用。湖建利息及回报76636167元，主要是保证松雅湖成湖项目的建设所必要的投资及回报。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款632448元，比2018年预算增加69548元，上升12.35%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为65000元，其中，公务接待费30000元，公务用车购置及运行费35000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费35000元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少20000元，主要是招待费预算减少。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额355000元，其中政府采购货物预算220000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算135000元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年我局整体支出绩效目标102325087元，其中：基本支出 2158736元，项目支出100166351元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102325087元。

2019年我局部门项目支出绩效目标 100166351元，其中：松雅湖物业服务外包经费 12162184元，松雅湖安保服务外包经费4933000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17095184元。