长沙县人民政府

       第一部分  长沙县松雅湖管理局概况

　　一、 主要职能

　　1、编制、申报松雅湖项目中长期规划和年度计划。

　　2、协助编制、申报松雅湖区域建设管理、规划、审核申报基建项目。

　　3、对松雅湖区域内企业进行服务、指导和监督。

　　4、配合商务局做好招商引资、对外经济技术与交流工作。

　　5、负责松雅湖生态公园的日常管理工作。

　　6、负责协调相关单位的有关工作。

　　7、协助做好区域内安置工作。

　　8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　本单位为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，2017年部门决算只有本级。

　　第二部分  长沙县松雅湖管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、长沙县松雅湖管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县松雅湖管理局2017年度收入总计2498.48万元，支出总计2498.48万元。与2016年相比，收、支总计各增加181.98万元，增长7.86%。

　　二、长沙县松雅湖管理局2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2498.48万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、长沙县松雅湖管理局2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2498.48万元，其中：基本支出298.48万元，占本年支出的11.95%；项目支出2200万元，占本年支出的88.05 %。

　　四、长沙县松雅湖管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算2498.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加181.98万元，增长7.86%。

　　五、长沙县松雅湖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出2498.48万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，财政拨款支出增加181.98万元，增长7.86%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出2498.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2489.08万元，占99.62%；住房保障支出9.4万元，占0.38%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为2371.17万元，支出决算为2498.48万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：决算数大于预算数的主要原因是2014年－2016年基本工资及津补贴标准调整补发，支出相应增加。

　　六、长沙县松雅湖管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出298.48万元，其中：人员经费245.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.19万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、长沙县松雅湖管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算数为3.5万元，完成预算的-58.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的37.8%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行党和国家作风建设的相关规定，厉行节约。同时，严格执行财政财经的相关纪律规定，严格预算执行，确保了党风廉政建设的效果，城乡社区支出中公务接待、等非生产性支出得到从严控制。二是按县人民政府的要求规范了公务用车管理，公务用车运行经费也明显下降。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.8 万元，下降57.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降42.5%；公务接待费支出决算减少3.61万元，下降65.64%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.61万元，占46%；公务接待费支出决算1.89万元，占54%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.61万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出1.89万元。主要用于局机关与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访50批次、260人次（包括陪同人员）。

　　八、长沙县松雅湖管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出 53.19 万元，比2016年减少3.2万元，降低 5.66%。主要原因是：严格执行党和国家作风建设的相关规定，厉行节约。同时，严格执行财政财经的相关纪律规定，严格预算执行。

　　（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额1469.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1469.69万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　我单位将进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，我们将建立健全预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　长沙县松雅湖管理局

　　2018年8月24日