长沙县人民政府

一、2022年度财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况：

2022年，我镇完成全口径税收收入3398.57万元，其中地方一般公共预算收入完成1116.4万元，完成县下达任务数1135万元的98.4%，同比上年完成数996万元，增长120.4万元，增幅12.1%。

2022年共实现一般公共预算拨款收入10195万元，其中税收分成及转移支付1749万元，上级补助收入 7651万元，政府性基金收入795万元。

（二）一般公共预算支出执行情况：

1、一般公共服务支出4599万元，主要为：

（1）人大事务支出27万元；

（2）政协事务支出2万元；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1378万元；

（4）发展与改革事务支出40万元；

（5）财政事务支出33万元；

（6）统计信息事务3万元；

（7）纪检监察事务支出12万元；

（8）民族事务支出7万元；

（9）档案事务支出30万元；

（10）群众团体事务3万元;

（11）党委办公厅（室）及相关机构事务支出247万元;

（12）组织事务支出26万元;

（13）统战事务4万元；

（14）其他共产党事务支出2782万元；

（15）市场监督管理事务5万元。

2、公共安全支出14万元。

（1）公安支出10万元；

（2）其他公共安全支出4万元；

3、科学技术支出20万元。

4、文化旅游体育与传媒支出134万元。

（1）文化和旅游支出113万元；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出21万元；

5、社会保障和就业支出407万元。

（1）民政管理事务支出85万元；

（2）行政事业单位养老支出72.2万元；

（3）抚恤支出3万元；

（4）退役安置支出0.3万元；

（5）社会福利支出67.2万元；

（6）残疾人事业支出4.1万元；

（7）临时救助支出5.2万元；

（8）其他生活救助支出164万元；

（9）其他社会保障和就业支出6万元；

6、卫生健康支出50万元。

（1）公共卫生1.5万元；

（2）计划生育事务支出0.1万元；

（3）行政事业单位医疗支出39万元；

（4）其他卫生健康支出9.4万元；

7、节能环保支出279万元。

8、城乡社区支出1371万元。 主要为：城乡社区管理事务17万元；城乡社区公共设施86万元；国有土地使用权出让收入安排的支出734万元；其他城乡社区支出534万元。

9、农林水支出2383万元。主要为：农业农村支出1136万元；林业和草原支出29万元；水利支出1064万元；巩固脱贫链接乡村振兴支出9万元；农村综合改革支出105万元；其他农林水支出40万元。

10、交通运输支出426万元。

11、资源勘探工业信息等支出21万元。

12、自然资源海洋气候等支出11万元。

13、住房保障支出409万元。

14、灾害防治及应急管理支出10万元。为应急管理事务支出。

15、其他支出61万元。为福彩公益金安排的支出。

（三）收支预算平衡情况

2022年我镇财政总收入为10195万元，当年财政支出10195万元，年度收支平衡。

（四）2022年财政的主要工作：

1.强化服务理念，多措并举抓收入。一是强化财源基础建设。完善基础税源台账，做好日常监测分析，密切关注税源变化和发展趋势，加强收入分析调控，挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是优化营商环境。坚持落实好各项减税降费政策，确保政策落地见效，做到应享尽享、应办快办、依法征收，创造良好营商环境，更大程度激发市场活力，助推企业在我镇的良好发展。三是积极向上争资。畅通各类信息，主动对接上级各部门，弄懂弄通并充分运用好各类政策，积极争取各类资金，以缓解镇级财政压力。

2.强化资金统筹，优化支出结构。一是持续优化支出结构。优先保障“三保”支出、重点支出，从严控制一般性支出、压缩“三公经费”，把好支出关口。对教育和医疗进行适当补助，保障路口人民享受更优质的教育医疗资源。二是保障民生注重民情，及时足额发放各类补贴资金。2022年共发放各种补贴82项，共计2332.65万元，其中农业补贴类572.92万元、林业补贴类43.6万元、社会保障补贴类1282.75万元、计划生育补贴类179.89万元、移民补贴类39万元、灾损补贴类3.54万元，农机补贴类28.15万元、工资性补贴类150.35万元，巩固脱贫成果类32.45万元。

3.加强内部控制，规范日常管理。进一步修订了《路口镇政府采购管理制度》，提高了采购程序的规范性。二是加强财政监督内控力度。通过内部审计，对镇属事业单位的财政收支情况进行了一次全面自查。迎接了省委提级巡视，并做好了巡视迎检相关财务工作。接受了县审计局对我镇敬老院、荆华村、花桥湾村财务审计，及时督促整改并举一反三。

二、2023年度财政预算安排（草案）

2023年我镇财政收支预算安排的基本原则：认真贯彻中央、省、市、县财政会议精神，全面落实镇党委政府决策部署，稳字当头、稳中有进、统筹兼顾、略有结余。现建议我镇2023年财政收支预算（草案）如下：

（一）财政收入预算：   

2023年预计实现财政总收入8102万元，其中：分成收入及转移支付1390万元、人员经费及公用经费2063万元、基金收入800万元、上级补助收入3849万元。

（二）财政支出预算：

    2023年安排一般公共预算支出8102万元，具体安排如下：

1、一般公共服务支出3480万元。主要为党委政府、人大政协开支、机关运转、公用经费、人员经费、外聘经费等。

2、公共安全支出86万元。（禁毒、道路交通安全、武装工作、综治工作、执法办案及其他用于公共安全方面的支出）

3、文化体育与传媒支出50万元。主要为农家书屋运行、文物保护、文化活动等支出。

4、社会保障和就业支出280万元。主要为基层政权和社区建设、退役安置、残疾人事业、社会护理、生活救济等支出。

5、卫生健康支出54万元。主要为卫计手术补助、孕前优生健康检查、卫计综合监督检查等支出。

6、节能环保支出722万元。主要为生态环境治理、农村基础保洁、集镇环卫保洁、污染防治等支出。

7、城乡社区支出1403万元。主要为农村基础设施建设、城乡基础设施维护、城乡社区事务管理等支出。

8、农林水支出1479万元。主要为村级道路、水利工程建设及运行维护、一事一议项目、畜禽生物开支、林业有害生物防治、农业企业补助等其他用于农林水方面开支。

9、交通运输支出241万元。主要为公路建设、维护等。

10、自然资源海洋气候等支出10万。主要为地质灾害应急处理开支。

11、住房保障支出140万。

12、灾害防治及应急管理支出97万元。主要为专职消防、安全生产监管等开支。

13、其他支出60万元。

三、2023年财政工作重点

2023年，路口镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、指导实践，牢记使命，创新实干，勇攀高峰，加强财政资源统筹，强化各类政策协调配合，着力保障改善民生，防范化解财政风险，加强统筹，提前谋划，扎实做好2023年全镇财政工作。

1、强化财源建设，增收稳中有进。厚植财源建设，不断优化营商环境，深入企业服务其增产增收，加大招商引资力度。围绕我镇现有文旅特色、交通区位、种业科创等优势资源，营造“金牌”营商环境。瞄准打造“北部文（农）旅产业中心”这一目标，依托森林温泉，扎实开展文旅融合示范片招商引资，结合温泉新址，加快温泉取水口的钻探开发，同步启动温泉项目招商。加强对重点项目重点工作的资金保障，平稳有序支付资金，积极向上争资，缓解镇级财政压力。

2、严肃财经纪律，严把支出关口。进一步拿出“过紧日子”措施，精准编制预算，优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出；强化预算执行的刚性约束，切实做到“无预算不支出，有预算不超支”。持续强化政府采购全过程管理，规范政府采购行为。大力盘活存量资金、资产和资源，充分发挥财政资金的效益。继续保持对教育医疗等民生领域的投入，保证各类补贴及时足额到位，让群众有更多的获得感。

3、提升管理水平，筑牢风险底线。一是建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离、归口管理、预算控制、内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。二是推进财政队伍建设，提升财政干部综合履职能力。始终把规矩和纪律挺在前面，规范基层财务，进一步修订完善镇村财务管理制度，强化内控管理。加强财政队伍廉政建设，确保财政工作风清气正。三是加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。保证单位财务资料的真实性、合法性、完整性。四是严控镇村新增债务，逐步化解历史沉积债务，保持财政运行健康平稳。

各位代表，2023年我镇财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大指导监督，积极发挥财政职能作用，狠抓收入提振信心，规范管理严控风险，为确保完成2023年财政预算收支任务和实现镇域经济社会全面发展而努力奋斗。

附件1.长沙县2023年部门预算批复表