目录

第一部分长沙县路口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙县路口镇人民政府概况

一、　部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县路口镇机关内设机构优化整合为12个部门，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

（二）决算单位构成。长沙县路口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县路口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6580.5万元。与上年相比，减少3842.95万元，减少36.87％，主要是因为基本支出和项目支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6580.5万元，其中：财政拨款收入6580.5万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6580.5万元，其中：基本支出2813.94万元，占42.76％；项目支出3766.56万元，占57.24％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6580.5万元，与上年相比，减少3842.95万元，减少36.87％，主要是因为基本支出和项目支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6001.71万元，占本年支出合计的91.2％，与上年相比，财政拨款支出减少2480.78万元，减少29.25％，主要是因为项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6580.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3458.81万元，占52.56％；公共安全支出22.38万元，占0.34％；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.11％；社会保障和就业支出223.45万元，占3.4％；卫生健康支出2.29万元，占0.03％；节能环保支出96.56万元，占1.47％；城乡社区支出1151.24万元，占17.49％；农林水支出1277.31万元，占19.41％；交通运输支出197.16万元，占3％；住房保障支出130.8万元，占2％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.07％；其他支出8万元，占0.12％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8723万元，支出决算数为6001.71万元，完成年初预算的68.8％，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为0.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为602.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为849万元，支出决算为870.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为413.28万元，支出决算为204.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为360.02万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的48.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为221.59万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的0.08％，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减项目资金。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为2.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为73.6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

15、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他统战事务支出增加。

16、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他统战事务支出增加。

17、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为1445.51万元，支出决算为1381.69万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和运转经费减少。

18、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

19、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为22.38万元，决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下其他商品及服务支出减少。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为80万元，支出决算为1.6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是不可移动文物安全管理经费开支增加。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为15万元，支出决算为13万元，决算数小于年初预算数的主要原因该科目下项目支出减少。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。  

27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。  

28、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。  

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为355万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.025万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

32、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为1050万元，支出决算为96.56万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为203.54万元，支出决算为16.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为497.67万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的10％，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调减。

38、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为121.79万元，支出决算为524.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为600万元，支出决算为489.98万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

40、农林水支出（类）农业农村（款）  农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

41、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

43、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为500万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

44、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

45、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

46、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为222万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为400万元，支出决算为387.7万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

49、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算0万元，支出决算239.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。  

50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算0万元，支出决算197.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算350万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

52、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为170万元，支出决算为130.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，住房公积金调减。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为120万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2813.94万元，其中：人员经费1941.11万元，占基本支出的68.98％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费872.83万元，占基本支出的31.02％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.57万元，完成预算的65.29％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的38.67％，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0.21万元，减少增长15.33％，减少的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.41万元，完成预算的85.25％，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护实际开支小于预期，与上年相增加0.45万元，增长15.2％，减少（增长）的主要原因是公车维护费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.16万元，占25.38％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元，占74.62％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.16万元，全年共接待来访团组36个、来宾300人次，主要是安全生产检查、社会事务、村镇建设等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.41万元，主要是公车保险、公车维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入578.79万元；年初结转和结余0万元；支出578.79万元，其中基本支出0万元，项目支出578.79万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出872.83万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加356.41万元，增长69.02％。主要原因是：办公经费和三公经费等运行支出增多以及人员变动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展村级账务知识培训，人数10人，内容为村级账务知识和账务系统操作等授课培训；未开支会议费、未举行节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额740.26万元，其中：政府采购货物支出259.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480.45万元。授予中小企业合同金额740.26万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.1％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.9％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，路口镇组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6001.71万元，政府性基金预算支出578.79万元。从评价结果来看，2021年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件一：长沙县路口镇人民政府2021年度决算公开报表

附件二：2021年度部门整体支出绩效评价报告

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