2022年路口镇人民政府部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

中共长沙县路口镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙县路口镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职能是：

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。 

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇、村（社区）两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。 

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

长沙县路口镇人民政府是财政全额拨款行政单位，内设机构7办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察办公室、社会事务办公室、财政所、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门预算单位构成 

路口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有路口镇人民政府部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基本支出的经费，也包括项目支出等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数2,943.21万元，其中：一般公共预算拨款2,943.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6,279.79万元，主要是政府基金收入减少。 

（二）支出预算：2022年年初预算数2,943.21万元，其中，一般公共服务支出1,914.95万元，公共安全支出4.18万元，社会保障和就业支出72.23万元，卫生健康支出59.27万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出172.54万元，农林水支出273.38万元，资源勘探工业信息等支出180万元，住房保障支出146.67万元。支出较去年减少6,279.79万元，主要是一般公共服务支出预算减少。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,943.21万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,171.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费887.03万元，公用经费284.19万元，支出较去年减少928.79万元，主要是人员经费和公用经费预算减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,772万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他共产党事务支出200万元，主要用于巡防队劳务服务、集镇亮化工程维护等方面；一般行政管理事务400万元，主要用于对村社区的补助、路长制绿化抚育等方面；行政运行500万元，主要用于机关运行基本支出等方面；其他群众团体事务支出4.2万元，主要用于对各村（社区）的共青团和妇联的补贴等方面；其他卫生健康支出20万元，主要用于抗疫支出及其他社会事务等方面；其他城乡社区公共设施支出147.8万元，主要用于市政零星维修维护、集镇管理提升等方面；农村基础设施建设200万元，主要用于农村道路、水利等基础设施建设等方面；其他环境保护管理事务支出120万元，主要用于各类垃圾清运项目、多网融合运营支出等方面；其他支持中小企业发展和管理支出180万元，主要用于补助镇域内都市农业项目生产及基础设施建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（二）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额780万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算730万元。 

（三）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（四）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，年初无会议费预算；培训费预算0万元，年初无培训费预算。 

（五）预算绩效目标说明 

2022年路口镇人民政府部门整体支出绩效目标2,943.21万元，其中：基本支出1,171.21万元，项目支出1,772万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,943.21万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 路口镇人民政府2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

附件表格： 

     2022年路口镇预算公开表