目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、紧密围绕实现和维护群众利益开展工作，解决人民群众最关心、最直接的问题。

3、加强和巩固民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾纠纷。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、加强镇级财政资金的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

金井镇人民政府内设处室12个包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、纪检监察室、社会事业综合服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、文旅服务中心。

二、部门预算单位构成

金井镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括金井镇人民政府归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算6,563.47万元，其中：本级财政拨款收入6,563.47万元。收入较去年增加859.44万元，增长15.07%，主要是一是将在职在编人员月发基础性绩效核算入内导致人员支出增加，二是人员异动导致支出增多。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,563.47万元，其中，一般公共服务支出3,779.52万元，公共安全支出24.46万元，教育支出48万元，文化旅游体育与传媒支出69.6万元，社会保障和就业支出147.99万元，卫生健康支出168.63万元，城乡社区支出721.52万元，农林水支出1,138.5万元，资源勘探工业信息等支出220万元，住房保障支出245.24万元。支出较去年增加859.44万元，增长15.07%，主要是一是将在职在编人员月发基础性绩效核算入内导致人员支出增加，二是人员异动导致支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,563.47万元，其中，一般公共服务支出3,779.52万元，占57.58%；公共安全支出24.46万元，占0.37%；社会保障和就业支出147.99万元，占2.25%；卫生健康支出168.63万元，占2.57%；城乡社区支出721.52万元，占10.99%；农林水支出1,138.5万元，占17.35%；住房保障支出245.24万元，占3.74%；教育支出48万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出69.6万元，占1.06%；资源勘探工业信息等支出220万元，占3.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,853.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,312.6万元，公用经费541.27万元，支出较去年增加1,544.84万元，主要是一是将在职在编人员月发基础性绩效核算入内导致人员支出增加，二是人员异动导致支出增多。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,709.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他共产党事务支出432万元，发展与改革支出400万元，群众团体事务支出8万元，其他一般公共服务支出512万元，其他城乡社区支出500万元，农业农村支出520万元，教育支出48万元，文化和旅游支出69.6万元，支持中小企业发展和管理支出220万元。支出较去年减少685.4万元，主要是自有财力有限，厉行节约。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费541.27万元，比上年预算增加17.5万元，比上年预算上升3.34%，主要是因人员增加导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,624.9万元，其中，货物类采购预算262.2万元；工程类采购预算176万元；服务类采购预算1,186.7万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算25万元，拟召开30次会议，人数1,000人，会议内容为人大事务、党代会事务以及各类中心工作；培训费预算5万元，拟开展6次培训，人数2,000人，培训内容为党员教育相关及各类专项业务；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明

2023年金井镇人民政府部门整体支出绩效目标6,563.47万元，其中：基本支出3,853.87万元，项目支出2,709.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6,563.47万元。

2023年金井镇人民政府部门项目支出绩效目标2,709.6万元，其中：城乡社区支出500万元，工青妇支出8万元，教育支出48万元，其他发展与改革事务支出400万元，其他共产党事务支出432万元，其他农林水支出520万元，文化支出69.6万元，一般公共服务支出512万元，支持中小企业发展和管理支出220万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,709.6万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    长沙县金井镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx(见附件)

长沙县金井镇人民政府

2023年4月7日