关于长沙县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

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关于长沙县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

日期：2023-02-08 来源：长沙县财政局

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一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

（二）政府性基金预算执行情况

（三）社会保险基金预算执行情况

（四）国有资本经营预算执行情况

（五）2022年财政主要工作

1.培植财源，助力县域经济稳中向好

2.守正创新，力促财政管理向深向实

3.加大投入，推进民生福祉持续改善

4.守牢底线，确保债务风险安全可控

二、2023年财政收支预算情况

（一）一般公共预算收支预算情况

1.收入预算情况

2.支出安排情况

3.预计平衡情况

（二）政府性基金预算收支预算情况

1.收入预算情况

2.支出安排情况

3.预计平衡情况

（三）社会保险基金预算收支预算情况

（四）国有资本经营预算收支预算情况

（五）2023年部门预算编制情况

三、2023年工作规划

（一）“拼”字当先，助力县域经济率先整体好转。

（二）“管”字发力，多措并举做好财政管理文章。

（三）“民”字为基，切实提高群众幸福感获得感。

（四）“防”字为重，不断提升财政抵御风险能力。

——2023年2月2日在长沙县第十八届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长张登武

各位代表：

我受县人民政府委托，向本次会议报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

2022年，全县地方一般公共预算收入完成138.82亿元，剔除减免缓退税等不可比因素影响，同口径增长8.18%。

2.一般公共预算支出

2022年，全县一般公共预算支出完成195.57亿元，同比上年增加17.74亿元，增长9.97%。

3.一般公共预算收支平衡情况

2022年，全县金库收入完成131.76亿元，上级转移支付收入61.93亿元，上年结余结转收入18.9亿元，一般债务转贷收入8.98亿元，调入资金23.73亿元，收入合计245.3亿元。一般公共预算支出完成195.57亿元，上解支出35.21亿元，地方政府一般债务还本支出6.53亿元，支出合计237.31亿元。收支相抵，结余结转下年7.99亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入预算

2022年，全县政府性基金预算收入完成159.8亿元，同比上年减少72.2亿元，下降31.12%。其中，国土收入完成154.96亿元，同比上年减少69.95亿元，下降31.1%。

2.政府性基金支出预算

2022年，全县政府性基金预算支出完成214.08亿元，同比上年减少65.89亿元，下降23.53%。

3.政府性基金预算收支平衡情况

2022年，全县政府性基金预算收入完成159.8亿元，上级转移支付收入0.57亿元，上年结余结转收入40.97亿元，调入资金1.41亿元，专项债务转贷收入105.25亿元，收入合计308亿元。政府性基金预算支出完成214.08亿元，上解支出0.1亿元，地方政府专项债务还本支出24.7亿元，调出资金21.23亿元，支出合计260.11亿元。收支相抵，结余结转下年47.89亿元。

（三）社会保险基金收支预算执行情况

2022年，全县社会保险基金预算收入完成11.3亿元，上年结余结转收入12.31亿元，收入合计23.61亿元。社会保险基金预算支出完成10.94亿元。收支相抵，结余结转下年12.67亿元。

（四）国有资本经营收支预算执行情况

2022年，全县国有资本经营预算收入完成1000万元，上级转移支付收入42万元，上年结余结转收入63万元，收入合计1105万元。国有资本经营预算支出完成716万元，调出资金350万元，支出合计1066万元。收支相抵，结余结转下年39万元。

（五）2022年财政主要工作

1.培植财源，助力县域经济稳中向好

强力推进财源建设。成立联席会议，出台实施方案，压实部门责任，凝聚合力推进财源建设工作。落实新型组合式税费支持政策，办理增值税留抵退税、减税降费和缓缴税费超60亿元。建立健全税费精诚共治机制，对建筑业等重点税源行业实施综合治理，深挖潜力，堵塞漏洞。支持实体经济高质量发展。为7187家企业返还稳岗补助0.57亿元，为企业减、免征各项保险费1.4亿元。实行电子化采购为中小企业减负，通过取消项目保证金等措施，减免供应商和代理机构直接成本0.67亿元、企业资金占用2.77亿元；缓解企业融资难问题，支持33家中小企业完成43个政府采购合同线上融资1.09亿元。加大盘活“三资”力度。盘活处置“三资”57.02亿元，处置上缴国库收益25亿元，完成全年盘活收益计划的167%，获评省财政厅2022年度市县清查处置盘活国有资产工作先进单位。

2.守正创新，力促财政管理向深向实

持续优化支出结构。优先保障“三保”支出、重点支出，全年“三保”支出43.23亿元；把坚持“过紧日子”落细落实，从严控制一般性支出、压缩“三公经费”，把好支出关口。持续加强预算绩效管理，对县直42个部门、6个镇（街）及110项专项资金进行重点评价，涉及资金64.35亿元；注重资金绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提升资金使用质效。强化财政监督，扎实开展财经秩序专项整治，推进预决算公开，重点开展45项检查，发挥“互联网+监督”平台作用，确保财政资金安全规范使用。创新推进政府采购“四横三纵两联合”管理，核准项目478个，节约预算资金0.48亿元；率先全省出台首个县级政府采购工程实施细则，实现政府采购工程的规范化、标准化、专业化监管。提升投资评审质量，完成1580个财政性基本建设项目预（结）算评审，送审金额155.57亿元，核减金额18.81亿元，综合核减率12.09%。圆满完成国企改革三年行动。重点推进国有资本优化布局和结构调整、完善中国特色现代企业制度、深化混合所有制改革、健全市场化经营机制等，释放国企发展新动能。

3.加大投入，推进民生福祉持续改善

坚持人民至上，加大力度保障和改善民生。保障疫情防控支出，全年累计安排防疫资金9.6亿元。投入34.4亿元支持教育事业发展，义务教育阶段和学前教育公办学位分别新增8880个、4590个，学校建设投入居全市前列。提高劳动者就业能力，投入各类培训资金0.18亿元，输送劳动力1.45万人。全力支持乡村振兴。全年投入粮食生产相关专项资金2.52亿元，新增粮食生产奖补资金超亿元，粮食总产量10.09亿斤；稳步推进田园综合体建设试点工作，积极向上争取并落实试点资金1.5亿元。扎实做好惠农补贴发放工作。通过惠农补贴“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴、农村低保等补贴100项，为125万户次农户发放4.5亿元。

4.守牢底线，确保债务风险安全可控

有序推进存量隐性债务化解，做到风险排查、资金筹集、缓释办法、应急处置“四到位”。有效管控债务规模，做到隐性债务只减不增、压减关注类债务。发力争资保项，用好专项债。聚焦土地储备、产业园区、水务建设、社会事业和医疗卫生等重点领域，积极申报专项债券项目，全年发行专项债券额度80.56亿元。严防系统性区域性风险。加强日常管理和风险监测，坚持债务工作月报机制，增强风险识别、提示和预警能力。严格执行项目负面清单管理及偿债资金保障规定，坚决查处违法违规融资举债行为，发现一起、问责一起。

二、2023年财政收支预算情况

2023年预算编制和财政工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、指导实践，坚持“1345”发展思路不动摇，牢记嘱托、创新实干、勇攀高峰，加强财政资源统筹，强化各类政策协调配合，着力保障改善民生，防范化解财政风险，充分发挥职能作用，为率先打造“三个高地”、全面建设中国式现代化先行区而团结奋斗。

2023年预算编制全面贯彻零基预算理念，一是着力资源统筹，全面盘活“三资”，优先保障“三保”和债务还本付息等刚性支出，重点保障县委、县政府中心工作支出。二是坚持量入为出，牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化支出结构，大力压减非重点非刚性支出，严格控制一般性支出，坚决纠正不合理不合规支出，打破僵化固化格局，集中财力保重点办大事。三是强化绩效管理，完善财审联动机制，强化各类监督和绩效评价结果应用，低效资金一律整改，无效资金一律收回，沉淀资金一律盘活，切实提高资源配置和资金使用绩效。四是兜牢风险防线，统筹发展与安全、当前与长远，确保预算安排与经济发展相协调、与财力水平相适应。强化风险意识、底线思维，坚决守好债务、“三保”、库款三条底线。

（一）一般公共预算收支情况

1.收入预计情况

综合考虑当前及今后一段时间的经济形势，2023年我县地方一般公共预算收入拟同比增长8%以上，预计全年完成超150亿元。

2.支出安排情况

2023年，全县一般公共预算支出拟安排190.46亿元，同比上年减少5.11亿元，下降2.61%。

3.预计平衡情况

2023年，全县金库收入预计完成139.81亿元，上级返还性收入、上级转移支付收入、调入资金及上年结余结转收入等76.05亿元，收入合计215.86亿元。支出拟安排190.46亿元，上解支出20.8亿元，支出合计211.26亿元。收支相抵，结余结转下年4.6亿元。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入预计情况

2023年，全县政府性基金预算收入预计完成206亿元，同比上年增加46.21亿元，增长28.91%。

2.支出安排情况

2023年，全县政府性基金预算支出拟安排238.63亿元，同比上年增加24.55亿元，增长11.47%。

3.预计平衡情况

2023年，全县政府性基金预算收入预计完成206亿元，上级转移支付收入、调入资金及上年结余结转收入等49.86亿元，收入合计255.86亿元。支出拟安排238.63亿元，上解支出0.1亿元，调出资金10亿元，支出合计248.73亿元。收支相抵，结余结转下年7.13亿元。

（三）社会保险基金预算收支情况

2023年，全县社会保险基金预算收入预计完成10.56亿元，上年结余结转收入11.83亿元，收入合计22.39亿元。支出拟安排9.87亿元。收支相抵，结余结转下年12.52亿元。

说明：失业保险基金2023年起由省级统筹，由省级进行预算、决算。

（四）国有资本经营预算收支情况

2023年，全县国有资本经营预算收入预计完成1000万元，上年结余结转收入39万元，收入合计1039万元。支出拟安排689万元，调出资金350万元，支出合计1039万元，收支平衡。

（五）2023年部门预算编制情况

根据2023年部门预算编制原则，各部门单位按时完成了编制工作，经审核汇总，部门预算单位安排项目支出48.52亿元，其中，一般公共预算安排45.52亿元；政府性基金预算安排3亿元。

因部门单位人员及商品服务支出（公用经费）是按照定额标准进行编制，此次提交会议审议的部门预算汇编成册的主要内容仅为各部门单位的事业发展支出及政府投资项目。

三、2023年工作规划

（一）“拼”字当先，助力县域经济率先整体好转。全面推进财源建设提质增效。加快建设财税综合信息应用系统，实现税源数据更加清晰、奖补帮扶更加精准、发力方向更加明确、多方联动更加高效。切实发挥县级领导联点帮扶机制作用，帮助企业解决用工、用地、融资等问题。优化产业结构，培育骨干税源增长梯队，逐步构建骨干企业与中小企业“百花齐放”的格局，不断提高各产业的税收贡献。压实收入组织、协税护税责任，完善动态化税源管理台账，防止跑冒滴漏。着力推进园区高质量发展，以数字化赋能促进实体企业转型升级，加速实现“腾笼换鸟”，不断提升园区亩均效益。持续开展“7442”专项行动，助推财源建设迈上新台阶。持续推进国有“三资”深度盘活，按“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”的原则，充分利用各种盘活方式，清理整合闲置低效“三资”统筹调配使用，提高盘活效率。

（二）“管”字发力，多措并举做好财政管理文章。量入为出，以收定支。进一步拿出“过紧日子”措施，精准编制预算，优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出；强化预算执行的刚性约束，切实做到“无预算不支出，有预算不超支”。提高资金使用效益，向财政资金的项目支出“问效”，强化全过程预算绩效管理和审计报告的指导作用，全面助力零基预算。持续强化政府采购全过程管理，规范政府采购行为。采取有效措施对项目评审质量和评审时效进行精细化管理，助力县内重点项目建设。推进资产管理与预算管理、政府采购管理、集中支付管理有机结合，实现资产从“入口”到“出口”全过程规范管理。精准铺排镇（街）项目，提升村（社区）财务管理水平。

（三）“民”字为基，切实提高群众幸福感获得感。坚持以人民为中心，推进县域共同富裕先行区建设。支持打造健康星沙，推动干杉养老院如期竣工，支持做好示范性公立托育园试点工作，保障好困难群众和老弱病残等特殊群体的基本生活。统筹推进城乡教育资源均衡发展，支持建设泉塘四小、龙峰小学、松树中学等7所学校，新增义务教育学位1.28万个；持续加大乡村学校提质改造力度，改善农村学校办学条件，大力支持民办教育改革。支持乡村振兴工作稳步发展，基本完成国家级“星农智谷”田园综合体试点任务，让农民参与产业发展，共享乡村振兴发展红利。

（四）“防”字为重，不断提升财政抵御风险能力。加强债务预算管理，科学制定偿债计划，积极化解存量债务；持续做好“六个一批”风险缓释工作，优化债务结构，降低债务成本。加强债务风险评估与监管，落实重大政府投资项目资金来源评估论证机制，严控政府债务规模。精准铺排、统筹调度专项债项目，确保项目早日建成发挥效益；进一步规范投资行为，强化项目监督，坚决遏制违法违规举债行为。

2023年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神以及中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，紧扣建设“十个强县”、打造“七个星沙”、交好“十张答卷”，深入推进“四个年”行动，狠抓收入提振信心，规范管理严控风险，在奋力谱写中国式现代化的星沙篇章中彰显新担当、展现新作为、作出新贡献。

附件：

1.长沙县2022年收入完成情况表（金库数）

2.长沙县2022年一般公共预算支出执行情况表

3.长沙县2022年政府性基金预算收支执行情况表

4.长沙县2022年社会保险基金收支执行情况表

5.长沙县2022年国有资本经营预算收支执行情况表

6.长沙县2023年一般公共预算收入预算总表

7.长沙县2023年收入情况表（金库数）

8.长沙县2023年一般公共预算支出预算总表

9.长沙县2023年一般公共预算支出预算明细表

10.长沙县2023年县本级一般公共预算支出预算明细表