长沙县人民政府

——2022年12月2日在长沙县第十八届人大常委会第10次会议上

县财政局局长  张登武

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次会议报告全县2022年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、2022年财政预算收支调整情况

（一）预算调整事由

1.受宏观经济形势影响，主导产业持续下滑，房地产土地市场低迷，同时国家出台了一系列抗疫纾困政策，对财政收入及可用财力产生较大影响。

2.按照国务院和省市政府部署安排，对机关事业单位工作人员基本工资和津补贴进行调整、规范，相应增加财政支出。

3.围绕强省会战略、乡村振兴及疫情防控等重点中心工作，满足各部门、各单位实际工作需要，保障财政支出。

4.根据财政部地方政府一般债务和专项债务预算管理规定，一般债务及专项债务收支分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

（二）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

2022年地方一般公共预算收入预计增长8%，与年初预算持平。

2.支出预算调整

2022年一般公共预算支出拟调整为195.49亿元，比年初预算193.6亿元调增1.89亿元。

3.调整后平衡情况

上述收支预算调整后，金库收入130.29亿元，上级转移支付及上年结余结转收入72.27亿元，地方政府债券收入2.45亿元，调入资金22.08亿元，收入合计227.09亿元；安排一般公共预算支出195.49亿元，上解支出27.5亿元，支出合计222.99亿元。收支相抵，结余结转4.1亿元。

（三）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

政府性基金预算收入拟调整为154.75亿元，比年初预算任务257.45亿元调减102.7亿元。

2.支出预算调整

政府性基金预算支出拟调整为211.32亿元，比年初预算280.94亿元调减69.62亿元。

3.调整后平衡情况

上述收支预算调整后，政府性基金预算收入154.75亿元，补助收入0.4亿元，专项债券收入80.56亿元，上年结转40.97亿元，调入资金1.25亿元，收入合计277.93亿元；政府性基金预算支出211.32亿元，上解支出0.1亿元，调出资金21.23亿元，支出合计232.65亿元。收支相抵，结余结转下年45.28亿元（其中专项债券39.98亿元）。

（四）社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算收入拟调整为10.53亿元，比年初预算11.03亿元减少0.5亿元。社会保险基金预算支出拟调整为10.4亿元，与年初预算持平。上述收支预算调整后，社会保险基金预算收入10.53亿元，上年结余12.31亿元，收入合计22.84亿元；社会保险基金预算支出10.4亿元，收支相抵，结余结转下年12.44亿元。

二、2022年地方政府新增债券资金使用情况

今年，省财政厅已下达我县2022年地方政府新增债券资金83.01亿元，其中，专项债券80.56亿元，一般债券2.45亿元，已全部发行，具体使用方案如下：

1.专项债券80.56亿元

2022年发行的26个专项债券项目分别为：长沙县城镇污水处理项目0.8亿元；长沙县城乡供水一体化二期项目2.27亿元；长沙县影珠山景区旅游基础设施建设项目0.4亿元；长沙县城区智慧停车场一期项目0.95亿元；长沙县农业发展示范工程（一期）项目0.2亿元；长沙县老旧小区改造（一期）项目1亿元；长沙县精神病医院整体搬迁项目0.65亿元；长沙县中医院二甲创建配套项目0.11亿元；湖南自贸区临空区块物流配套产业园基础设施建设项目3亿元；长沙临空经济示范区园区基础设施建设1.71亿元；湖南自由贸易试验区突发公共卫生事件应急服务中心建设项目3.8亿元；中国（湖南）自由贸易试验区黄花国际贸易港智慧物流一期建设项目30亿元；中国（湖南）自由贸易试验区高新技术集聚区基础设施二期建设项目1亿元；湖南自贸区长沙黄花综合保税区冷链仓库及标准仓储建设项目1亿元；湖南自贸区临空经济示范区智能制造产业配套园区建设项目3亿元；中国(湖南）自由贸易试验区空铁联动基础设施建设项目5亿元；安沙乡村振兴花卉产业基地基础设施建设项目0.5亿元；田汉艺术小镇文化旅游基础设施配套项目1.5亿元；长沙经济技术开发区北山产业园基础设施配套工程项目0.4亿元；江背至干杉高速公路1.47亿元；中国（湖南）自由贸易试验区基础设施配套建设一期项目4亿元；长沙经开区高端装备制造产业园建设项目2亿元；长沙经开区黄花产业园配套基础设施建设项目3.5亿元；长沙经开区工程机械核心零部件产业园配套基础设施建设项目1.8亿元；长沙经开区智能制造配套基础设施建设项目6.5亿元；长沙经开区㮾梨产业园配套基础设施建设项目4亿元。

2.一般债券2.45亿元

2022年发行的7个一般债券项目分别为：2022年省计划建设项目0.08亿元；龙峰小学建设项目0.11亿元；开慧镇板仓中学建设项目0.34亿元；洋湖中学建设项目0.42亿元；2021-2023年小型水库除险加固项目0.2亿元；花果公路（田汉大道）项目1.2亿元、S206-G319-X011安全文明示范路建设工程0.1亿元。

三、政府债券调整情况

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引>的通知》（财预〔2021〕110号）等有关规定，经湖南省人民政府同意，对我县专项债券用途进行调整，即：2020年8月28日发行的长沙黄花综合保税区A区二期建设项目调整0.4亿元至湖南自贸区临空经济示范区智能制造产业配套园区建设项目。

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，我县财政部门坚决做好“六稳”、“六保”工作，聚焦防范债务风险，切实保障改善民生。下阶段，我们将以贯彻落实党的二十大为主线，坚持“1345”发展思路不动摇，持续深化“四个年”行动，坚定信心，创新实干。同时，进一步落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律规定，自觉接受县人大监督，在奋力谱写中国式现代化的星沙篇章中彰显新担当、展现新作为、作出新贡献。

附件:

1.长沙县2022年收入情况表（金库数）

2.长沙县2022年一般公共预算支出安排表

3.长沙县2022年政府性基金预算收支情况表

4.长沙县2022年社会保险基金预算收支情况表