长沙县人民政府

——2021年11月25日在长沙县第十八届人大常委会第一次会议上

县财政局局长  胡立忠

主任，各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议报告全县2021年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

1.根据财政部地方政府一般债务和专项债务预算管理规定，一般债务及专项债务收支分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

2.按照国务院和省市政府部署安排，对机关事业单位工作人员基本工资和津补贴进行调整、规范，相应增加财政支出。

3.围绕“三大攻坚战”及疫情防控等重点中心工作，满足各部门、各单位实际工作需要，相应增加财政支出。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

经与税务部门对接，受新冠肺炎疫情、主导产业下滑、制造业中小微企业缓缴税费政策、收入结构变化等因素影响，我县地方一般公共预算收入预计增长6%，与年初预算持平。

（二）支出预算调整

2021年年初县本级财力安排公共财政预算支出153.99亿元，此次预计财力可增加3.69亿元，其中：①上级返还性收入增加1.5亿元；②一般转移支付收入增加0.41亿元；③一般债券收入增加2.09亿元；④调入资金减少0.31亿元。县本级财力安排公共财政预算支出拟调整为157.68亿元，上级专项转移支付及上年结转等40亿元，预计全年一般公共预算支出197.68亿元。

（三）调整后平衡情况

上述收支预算调整后，地方一般公共预算收入116.43亿元，上级转移支付及上年结余结转收入65.18亿元，地方政府债券收入2.68亿元，调入资金15.48亿元，收入合计199.77亿元；安排一般公共预算支出197.68亿元，上解支出1.99亿元，支出合计199.67亿元。收支相抵，年终滚存结余0.1亿元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金预算收入拟调整为230.69亿元，比年初预算任务236.78亿元调减6.09亿元。

（二）支出预算调整

  政府性基金预算支出拟调整为250.79亿元，比年初预算任务217.55亿元调增33.24亿元。

（三）调整后平衡情况

上述收支预算调整后，政府性基金预算收入230.69亿元，补助收入0.5亿元，专项债券收入41.11亿元（不含代省持机场改扩建项目35亿元），上年结转6.5亿元，收入合计278.8亿元；政府性基金预算支出250.79亿元，上解支出0.1亿元，调出资金14.93亿元，支出合计265.82亿元，结转下年12.98亿元。

四、社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算收入拟调整为12.46亿元，比年初预算任务13.78亿元减少1.32亿元。社会保险基金预算支出拟调整为13.49亿元，比年初预算任务12.76亿元增加0.73亿元。上述收支预算调整后，社会保险基金预算收入12.46亿元，上年结余13.93亿元，收入合计26.39亿元；社会保险基金预算支出13.49亿元，结转下年12.9亿元。

五、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入拟调整为1655万元，比年初预算任务920万元调增735万元。国有资本经营预算支出拟调整为1166万元，比年初预算任务931万元调增235万元。上述收支预算调整后，国有资本经营预算收入1655万元，上年结余11万元，收入合计1666万元；国有资本经营预算支出1166万元，调出资金500万元，收支平衡。

六、2021年地方政府新增债券资金使用情况

今年，省财政厅已下达我县2021年地方政府新增债券额度78.79亿元，其中，专项债券76.11亿元（长沙县额度41.11亿元、代省持机场改扩建项目35亿元），一般债券2.68亿元。截至10月底，已发行27.19亿元，其中专项债券24.51亿元，一般债券2.68亿元，已发行债券额度具体使用方案如下：

（一）专项债券24.51亿元

2021年已发行的7个项目获批专项债券资金24.51亿元。其中：县本级4个项目获批13.51亿元，分别为：长沙县精神病医院整体搬迁项目0.45亿元、长沙县智慧停车项目3.06亿元、长沙黄花综合保税区B区标准厂房及配套基础设施建设项目4亿元，长沙临空产业集聚区高新技术集聚区基础设施建设项目6亿元；长沙经开区3个项目获批11亿元，分别为：长沙经开区智能制造配套基础设施建设项目 5亿元、长沙县经开区配套公共基础设施项目5亿元、湖南自贸区星沙产业基地配套设施建设项目1亿元。

（二）一般债券2.68亿元

2021年获批一般债券资金2.68亿元，具体项目为：宋水线K3+00-K5+000路面提质改造项目0.06亿元、泉沿线提质改造工程0.26亿元、X053茶培线高桥镇范林段提质改造工程 0.12亿元、松雅湖二小改扩建项目0.08亿元、大元中心小学建设项目0.1亿元、泉塘二小改扩建项目0.08亿元、开慧镇板仓中学建设项目0.45亿元、张百熙墓保护展示及周边环境整治项目（百熙文化园）0.05亿元、农业综合开发0.06亿元、2021年“民办公助”小农水项目0.09亿元、石牯牛（杨家桥）水闸提质改造工程 0.06亿元、万年桥水闸处险加固工程0.04亿元、长沙县干杉敬老院项目0.04亿元、长沙县卫生应急指挥调度中心及传染病防控应急能力升级改造项目0.06亿元、长沙县果园镇卫生院扩建项目0.1亿元、万家丽快速北延线项目0.94亿元，小型水库除险加固工程0.09亿元。

2021年，在县委、县政府的正确领导下、在县人大及其常委会的监督支持下，我县财政部门坚决落实“六稳”“六保”，聚焦防范债务风险，切实保障改善民生。下阶段，面对严峻的经济发展形势，我们将进一步坚定信心、振奋精神，抬高坐标、创新实干，秉承“1345”发展思路，按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕全年工作目标，加大力度，真抓实干，改革创新，加强财源建设，强化招商引资，提升管理水平，力争全面完成全年预算目标。同时，进一步落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律规定，自觉接受县人大及其常委会的监督，全力推进依法行政，为我县加快实现“率先打造三个高地、建设现代化示范区”美好愿景提供有力保障。

附件:

1.长沙县2021年地方一般公共预算收入情况表

2.长沙县2021年一般公共预算支出安排表

3.长沙县2021年政府性基金预算收支情况表

4.长沙县2021年社会保险基金预算收支情况表

5.长沙县2021年国有资本经营预算收支情况表