长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。 

2、负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。 

3、负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统计与分析，定期通报重点工程项目建设进度；参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。 

4、负责全县重点工程项目建设考核考评。 

5、参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。 

6、代表县政府行使代建工程的业主管理职能。 

7、负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作。 

8、负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。 

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

长沙县重点建设项目事务中心内设部门10个包括：办公室、财务部、综合监督部、协调调度部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程建设管理四部、工程建设管理五部、工程建设管理六部。 

二、部门预算单位构成 

纳入长沙县重点建设项目事务中心2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙县重点建设项目事务中心本级。2、长沙县建设工程服务中心。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县重点建设项目事务中心归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算13,746.36万元，其中：一般公共预算拨款收入13,746.36万元。收入较去年减少17,433.61万元，降低55.91%，主要是2024年项目总收入预算减少17433.61万元。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13,746.36万元，其中，社会保障和就业支出127.45万元，卫生健康支出35.37万元，城乡社区支出13,496.4万元，住房保障支出87.14万元。支出较去年减少17,433.61万元，降低55.91%，主要是2024年项目总支出预算减少17433.61万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,746.36万元，比上年增加2,566.39万元，上升22.96%，主要原因是2023年项目支出预算列入20000万元到政府性基金预算，2024年项目支出预算全部为一般公共预算。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数1,514.41万元，其中人员经费1,341.84万元，公用经费172.58万元，比上年增加46.94万元，上升3.2%，主要是其他工资福利支出增加66.29万元，为劳务派遣人员纳入预算管理。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数12,231.95万元比上年增加2,519.45万元，上升25.94%，主要是2023年项目支出预算列入20000万元到政府性基金预算，2024年项目支出预算全部为一般公共预算。其中：城乡社区规划与管理6,671.95万元，主要用于2022年湘龙片区4条市政道路打捆工程-南王路（星沙联络线-蟠龙路）200万元， 2022年湘龙片区4条市政道路打捆工程-苏家路（大华北路-万家丽路）309万元，2022年湘龙片区5条市政道路打捆工程-潇湘西路（梨坡路至蟠龙路）831万元，2022年湘龙片区5条市政道路打捆工程-蟠龙路（湘龙西路至思童路及潇湘西路至星沙联络线）、大华南路（潇湘西路至星沙联络线）2590万元，万家丽路新建电力埋管工程700万元，重点建设项目事务中心已竣工项目打捆1,991.2万元，安全生产项目服务费20万元，重点建设项目管理经费30.75万元等方面；其他城乡社区公共设施支出5,560万元，主要用于万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费172.58万元，比上年预算减少84.6万元，下降32.9%，主要是人员公用经费预算减少。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额89.25万元，其中，货物类采购预算22.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算67万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0.5万元，项目建设部署、项目协调等；培训费预算1万元，代建项目前期工作培训、政府采购培训、技术交流培训等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效目标13,746.36万元，其中：基本支出1,514.41万元，项目支出12,231.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13,746.36万元。 

2024年长沙县重点建设项目事务中心部门项目支出绩效目标12,231.95万元，其中：2022年湘龙片区4条市政道路打捆工程-南王路（星沙联络线-蟠龙路）200万元，2022年湘龙片区4条市政道路打捆工程-苏家路（大华北路-万家丽路）309万元，2022年湘龙片区5条市政道路打捆工程-潇湘西路（梨坡路至蟠龙路）831万元，2022年湘龙片区5条市政道路打捆工程-蟠龙路（湘龙西路至思童路及潇湘西路至星沙联络线）、大华南路（潇湘西路至星沙联络线）2,590万元，安全生产项目服务费20万元，万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程5,560万元，万家丽路新建电力埋管工程700万元，重点建设项目管理经费30.75万元，重点建设项目事务中心已竣工项目打捆1,991.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12,231.95万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                                 附件：2024年部门预算公开表.xlsx