长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年万家丽快速化改造北延线工程项目绩效目标表

十一、2022年安全生产项目经费及外包服务费绩效目标表

十二、2022年重点建设项目管理经费绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、 贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。 

2、负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。 

3、负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统计与分析，定期通报重点工程项目建设进度；参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。 

4、负责全县重点工程项目建设考核考评。 

5、参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。 

6、代表县政府行使代建工程的业主管理职能。 

7、负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作。 

8、负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。 

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

长沙县重点建设项目事务中心设部室14个：办公室、财务部、综合监督部、协调调度部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程建设管理四部、工程建设管理五部、工程建设管理六部、县建设工程服务中心。

二、部门预算单位构成 

长沙县重点建设项目事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县重点建设项目事务中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目、安全生产项目经费及外包服务费、重点建设项目管理经费等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数61,440.84万元，其中：一般公共预算拨款1,440.84万元，政府性基金预算拨款60,000万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8,997.22万元，主要是万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目预算增加10000万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数61,440.84万元，其中，社会保障和就业支出46.77万元，卫生健康支出25.43万元，城乡社区支出61,277.77万元，住房保障支出90.87万元。支出较去年增加8,997.22万元，主要是万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目支出预算增加10000万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,440.84万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,152.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费953.37万元，公用经费199.47万元，支出较去年减少49.97万元，主要是2022年比2021年预算人数增加3人，工资福利支出和商品服务支出相应增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算288万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡事务规划与管理（项）288万元，主要用于安全生产项目经费及外包服务费和重点建设项目管理经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门政府性基金支出预算60,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出60,000万元，占100%； 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款199.47万元，比2021年预算增加15.45万元，上升8.4%，主要是2022年较2021年人员预算数量增加3人。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.4万元，主要是我中心认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，确保每年的“三公经费”预算在上年的基础上压缩。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额294.9万元，其中，货物类采购预算109.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算185万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开项目建设工作部署会议，内容为项目建设部署等；培训费预算1万元，拟开展代建项目前期工作培训、政府采购培训、技术交流培训等；未举办节庆、论坛、赛事活动。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效目标61,440.84万元，其中：基本支出1,152.84万元，项目支出60,288万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,440.84万元。 

2022年长沙县重点建设项目事务中心部门项目支出绩效目标60,288万元，其中：万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目60000万元，安全生产项目经费及外包服务费243万元，重点建设项目管理经费45万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款288万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县重点建设项目事务中心2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年万家丽快速化改造北延线工程项目绩效目标表

十一、2022年安全生产项目经费及外包服务费绩效目标表

十二、2022年重点建设项目管理经费绩效目标表