长沙县人民政府

目  录

第一部分长沙县重点建设事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县重点建设项目事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。

（二）负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。

（三）负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统计与分析，定期通报重点工程项目建设进度;参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。

（四）负责全县重点工程项目建设考核考评，配合做好市对县考核有关工作。

（五）参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。

（六）负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内

县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作;代表县政府行使代建工程的业主管理职能。

（七）负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。

（八）负责经县委、县政府授权实施的非经营性于投融资项目(含县城规划范围内政府投融资项目和公路、水项目)的集中统一管理和组织实施工作。

（九）指导、督促县委、县政府授权或委托县重设项目事务中心的代建项目等职责范围内的安全生产管理。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县重点建设项目事务中心内设机构包括：办公室、党建人事部、财务部、投资管理部、安全生产部、重点工程调度部、重点工程协调部、工程建设前期部、工程建设技术部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程建设管理四部、建设工程服务中心。

（二）决算单位构成。

长沙县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县重点建设项目事务中心部门本级。

第二部分

2020年度部门决算表（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32584.85元。与上年相比，增加27757.45万元，增长575%，主要是因为收入增加了万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目28015.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32584.85万元，其中：财政拨款收入32584.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32584.85万元，其中：基本支出2061.1万元，占6.33%；项目支出30523.75万元，占93.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计32584.85万元，与上年相比，增加27757.45万元,增长575%，主要是因为收入增加了万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目28015.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3061.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少257.76万元，降低7.76%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3061.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1005万元，占32.83%；城乡社区（类）支出1971.22万元，占64.4%。住房保障类支出84.87万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1523.09万元，支出决算数为3061.09万元，完成年初预算的200.98%，其中：

1、一般公共服务（类）海关事务（款）海关事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，年中增加预算1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到市财政局长财外指资金1000万元。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年中追加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度引进高层次人才财政补助资金5万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为1446.21万元，支出决算为1971.22万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革司机解聘增加74万元；人员工资、奖金增加等。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.88万元，支出决算为84.87万元，年中追加7.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2061.09万元，其中：人员经费1491.59万元，占基本支出的72.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费569.5万元，占基本支出的27.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，节省不必要的开支，与上年相比增加0.11万元，增长57%,增长的主要原因是接待费用增加0.11万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的27.56%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比减少34.38万元，减少96.51%,减少的主要原因是公车改革，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占13.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.24万元，占86.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来宾70人次，主要是安全生产培训、文明创建工作检查发生的餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.24万元，主要是油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入29523.75万元；年初结转和结余0万元；支出29523.75万元，其中基本支出0万元，项目支出29523.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出569.5万元，比上年决算数增加77.92 万元，增长15.85%。主要原因是：租赁费增加64.58万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.5万元，用于参加湖南省招投标协会培训，人数5人，内容为湖南省招投标协会培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出300 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是非城区业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理要求，长沙县重点建设项目事务中心组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，项目绩效自评得分为96分。其中，一般公共预算支出3061.09万元，政府性基金预算支出29523.75万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目2个，涉及资金30523.75万元。

绩效自评报告附后。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件上传

2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门决算公开报表

长沙县重点建设项目事务中心

2021年10月17日