长沙县人民政府

目录

一、部门基本概况

       （一）职能职责

　　 （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、长沙县重点建设项目事务中心2021年度部门预算报表

一、 部门基本概况
    （一）职能职责
    1.贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。
    2.负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。  
    3.负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统计与分析，定期通报重点工程项目建设进度；参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。
    4.负责全县重点工程项目建设考核考评。
    5.参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。
    6.代表县政府行使代建工程的业主管理职能。
    7.负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作。
    8.负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。
承办县委、县人民政府交办的其他事项
    （二）机构设置
长沙县重点建设项目事务中心是直属县政府全额拨款的事业单位，为一级预算单位，无二级机构。现有工作人员92人：其中在职在编干部职工38人、政府雇员9人、返聘人员3人、劳务派遣人员48人。
    设部室13个：办公室、党建人事部、财务部、投资管理部、安全生产部、重点工程调度部、重点工程协调部、工程建设前期部、工程建设技术部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程建设管理四部。
    二、 部门预算单位构成
    长沙县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙县重点建设项目事务中心部门本级。
    三、部门收支总体情况
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目、鼎功-望城500千伏线路房屋拆迁项目、安全生产项目经费及外包服务费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数52443.62万元，其中，一般公共预算拨款2443.62万元，政府性基金预算拨款50000万元。收入较去年增加50920万元，主要是收入预算增加了万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目50000万元，鼎功-望城500千伏线路房屋拆迁安置社保资金670.67万元。
    （二）支出预算，2021年年初预算数52443.62万元，为城乡社区规划与管理支出52443.62万元。支出较去年增加50920万元，主要是支出预算增加了万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目50000万元，鼎功-望城500千伏线路房屋拆迁安置社保资金670.67万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2021年一般公共预算拨款收入2443.62万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年年初预算数为1202.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2021年年初预算数为1240.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：鼎功-望城500千伏线路房屋拆迁安置社保资金支出670.68万元，主要用于支付鼎功-望城500千伏输电线路拆迁安置社保费用缺口资金；东六线下穿长永高速通道调头匝道费用支出121.83万元，主要用于东六线下穿长永高速通道调头匝道费用；安全生产项目经费级外包服务费支出270万元，主要用于安全生产基础设施改造、升级和设备维护，安全生产排查、安全生产月主题活动、安全生产宣传、安全生产劳保物资采购等方面；租赁费支出85万元，主要用于租用星城投机关院落租赁费；物业管理费支出35万元，主要用于办公场所物业管理；其他支出58.3万元，主要用于支付专家评审费、新技术交流培训费、档案整理费、检查设备维护保养、项目管理系统升级等。

    五、政府性基金预算支出预算
    2021年政府性基金预算拨款收入50000万元，主要用于万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目
    六、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款184万元，2020年一般公共预算拨款170万元，2021年比2020年预算增加10万元，上升5%，主要原因为增加其他交通费用，导致机关运行经费增加。

    2、一般性支出情况

    2021年本部门开支会议费3万元，计划用于召开项目建设相关工作会议，人数100人，内容为推进项目建设工作；开支培训费3万元，计划用于开展代建项目前期工作培训、政府采购培训、技术交流培训，人数150人，内容为代建项目前期工作培训、政府采购培训、技术交流培训。  

    3、“三公”经费预算
    2021年“三公”经费预算数为5.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.1万元，主要是公务接待费减少0.6万元，公务用车运行费0.5万元）。
    4、政府采购情况
    2021年长沙县重点建设项目事务中心政府采购预算总额423万元，其中政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。
    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。    

    6、绩效目标设置情况。
    2021年长沙县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效目标 52443.62万元，其中：基本支出1202.81万元，项目支出51240.81万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2443.62万元。
    2021年长沙县重点建设项目事务中心部门项目支出绩效目标51240.81万元，其中：租赁费85万元，安全生产项目经费及外包服务费270万元，专家评审费11.3万元，新技术学习交流培训费5万元，档案整理费3万元，物业管理费35万元，专项治理、安全警示监督3万元，专项设备租赁4万元，检测设备维护保养、安全生产日常经费17万元，法律顾问费10万元，项目管理系统升级5万元，万家丽快速化改造北延线（含电力隧道）工程项目50000万元，东六线下穿长永高速通道调头匝道费用121.83万元，鼎功-望城500千伏线路房屋拆迁安置社保资金670.68万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1240.81万元。
    七、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县重点建设项目事务中心

2021年2月19日

长沙县重点建设项目事务中心2021年度部门预算报表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年财政拨款收支总表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出表
9、2021年整体支出绩效目标表
10、2021年项目支出绩效目标表