长沙县人民政府

目录

第一部分  县重点建设项目事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  县重点建设项目事务中心2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  县重点建设项目事务中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  长沙县重点建设项目事务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。

（二）负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。  

（三）负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统

计与分析，定期通报重点工程项目建设进度；参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。

（四）负责全县重点工程项目建设考核考评。

（五）参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。

（六）代表县政府行使代建工程的业主管理职能。

（七）负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作。

（八）负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

长沙县重点建设项目事务中心是直属县政府全额拨款的事业单位，为一级预算单位，无二级机构。现有工作人员104人：其中在职在编干部职工37人、政府雇员10人、返聘人员4人、劳务派遣人员53人。

设科室13个：办公室、党建人事科、财务科、投资管理科、安全生产科、重点工程调度科、重点工程协调科、综合科、工程建设前期科、技术室、市政科、房建一科、房建二科。

第二部分  长沙县重点建设项目事务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度收入支出决算总体情况说明：

长沙县重点建设项目事务中心2018年度收入总计2300.85万元，支出总计2300.85万元。与2017年相比1480.5万元，收、支总计各增加820.35万元，增长55%，其中人员经费增加508万元，增长40%，主要是人员增加，基本工资及津补贴标准调整补发，在职绩效考核资金等增加；日常公用经费增加311万元，增长138%，主要是新搬办公场所。

二、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2300.85万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2300.85万元，其中：基本支出1763.71万元，占本年支出的77%；项目支出537.14万元，占本年支出的23%。

四、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算2300.85万元。与2017年相比，财政拨款收入增加820.35万元，增长55%，2018年度财政拨款支出总决算2300.85万元。与2017年相比，财政拨款支出增加820.35万元，增长55%。

五、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2300.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加820.35万元，增长55 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2300.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，城乡社区支出2262.72万元，占比98%；住房保障支出33.13万元，占比2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1232.21万元，支出决算为2300.85万元，完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排1068.6万元等财政拨款基本支出预算；二是部分上级项目支出年中下达至单位。其中：城乡社区支出年初预算为1062万元，支出决算为2262.72万元，完成年初预算的213%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加东方航标置换款。　

六、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2300.85万元，其中：人员经费1763.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费537.14万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙县重点建设项目事务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算数为36.12万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.79万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的10%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年单位厉行节约，节省不必要的开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 7.56万元，下降20.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.1万元，下降18.43%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降27.18%。公务用车购置及运行费决算减少的主要原因是机关厉行节约导致费用减少。公务接待费支出减少原因是2018年单位厉行节约，节省不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.79万元，占99%；公务接待费支出决算0.32万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出35.79万元。其中：公务用车运行支出35.79万元。主要用于公车的运行及维护。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出0.32万元。我单位公务接待支出涵盖误餐费用，主要用于安全生产培训、文明创建工作检查发生的餐费支出。2018年共接待国内来访10批次、315人次（包括陪同人员）。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出537.14万元，比2017年增加225万元增加312.14万元，增长138%。主要原因是人员增加，基本工资及津补贴标准调整补发，在职绩效考核资金等增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出 189万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出71万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆15 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，长沙县重点建设项目事务中心组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出2300.85万元，分别为人员经费支出1763.71万元，公用经费支出537.14万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县重点建设项目事务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

长沙县重点建设项目事务中心

2019年8月16日