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一、 单位基本情况
长沙县重点工程管局是直属县政府全额拨款的事业单位，为一级预算单位，无二级机构。现有工作人员81人：其中在职在编干部职工33人、政府雇员2人、返聘人员2人劳务派遣人员44人。
局机关设科室7个：办公室、重点工程调度科、重点工程督查科、工程建设前期科、工程建设合约科、工程建设管理科、财务科。下设全额拨款事业单位二级机构1个（长沙县代建工程项目服务中心）。
主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于重点工程、市政工程项目建设与管理的相关政策法规。
（二）负责县域范围内重点工程项目实施过程中的协调调度、监督管理。
（三）负责县域内重点工程项目年度计划完成进度的统
计与分析，定期通报重点工程项目建设进度；参与重点工程项目的立项筛选与重点工程项目年度计划的编制。
（四）负责全县重点工程项目建设考核考评。
（五）参与监督重点工程项目的资金使用、投资概算控制、招投标、质量管理和竣工验收等工作。
（六）代表县政府行使代建工程的业主管理职能。
（七）负责除地铁、公路、水利项目外所有县城规划范围内县级财政性投融资建设项目的工程代建实施和监督管理工作。
（八）负责县域范围内受其它投资方委托的工程代建工作。
（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于我局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1480.5 万元，支出总计1480.5 万元。与2016年相比，收、支总计各增加 386.5 万元，增长 26 %。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1480.5 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1480.5 万元，其中：基本支出1480.5 万元，占本年支出的 100 %；项目支出 万元，占本年支出的 %。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算1480.5 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 386.5 万元，增长26 %。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1480.5 万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加 386.5 万元，增长 26 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出1480.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1480.5 万元，占26 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1480.5 万元，支出决算为1480.5 万元，完成年初预算的 100 %。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1480.5 万元，其中：人员经费1255.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算数为 33.5 万元，完成预算的 45 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 32.6 万元，完成预算的44 %；公务接待费支出决算为 0 .9万元，完成预算的 55 %。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.47 万元，下降 28 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 12.29 万元，下降27 %；公务接待费支出决算减少1.8 万元，下降56 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 32.6 万元；公务接待费支出决算0.9 万元具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出 32.6 万元。其中：公务用车购置支出为 。公务用车运行支出 32.6 万元。主要用于、局机关财政拨款的公务用车保有量为15辆。
（2）公务接待费支出万元。主要用于工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访12 批次、 250人次（包括陪同人员）。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出225 万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额 220 万元，其中：政府采购货物支出220 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 15 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。各部门各岗位有正式、书面的岗位职责说明和清晰的报告关系。
预算管理严格按长沙县财政局《长沙县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户及单位门户网页公开。
（五）国有资产占用情况。截至2017年8月1日，我局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。
长沙县重点工程管理局
2018年8月24日
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