长沙县人民政府

长沙县征地服务中心2024年部门预算公开

 目  录 

第一部分  2024年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。 

2、受县政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。 

3、做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县政府审批后代为发放。 

4、协助相关部门参与征地补偿安置争议问题的协调处理。 

5、开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。 

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县征地服务中心内设机构有：办公室、财务室、征拆室、法规室。

二、 部门预算单位构成

长沙县征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙县征地服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括《农村因征地导致少地农民基本生活补助》等专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数706.51万元，其中，一般公共预算拨款706.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加10万元，主要是：社保基数调整，导致基本养老保险费、职业年金等预算收入增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数706.51万元，其中，一般公共服务706.51万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加10万元，主要是社保基数调整，导致基本养老保险费、职业年金等预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款收入706.51万元，比上年增加10万元，上升1.43%。主要原因是：社保基数调整，导致基本养老保险费、职业年金等预算支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年年初预算数为281.51万元，比上年增加10万元，上升1.43%。主要原因是：社保基数调整，导致基本养老保险费、职业年金等预算支出增加。其中人员经费234.77万元，公用经费46.75万元，支出较去年增加10万元，主要是：社保基数调整，导致基本养老保险费、职业年金等预算支出增加。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数为425万元，支出较去年保持一致，项目资金主要用于：农村因征地导致少地农民基本生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.75万元，比去年预算减少6.96万元，下降13%，主要是：严控日常办公费支出，导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2024年部门预算拟新增配置公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元，无预算安排；培训费预算0万元，无预算安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划及经费预算。

（六）预算绩效管理情况

2024年长沙县征地服务中心部门整体支出绩效目标706.51万元，其中：基本支出281.51万元，项目支出425万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款706.51万元。

2024年长沙县征地服务中心部门项目支出绩效目标425万元，其中：《农村因征地导致少地农民基本生活补助》项目425万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款425万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙县征地服务中心2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表