长沙县人民政府

2022年度

长沙县征地服务中心部门决算

 目  录

第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。

（2）受县政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。

（3）做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县政府审批后代为发放。

（4）协助相关部门参与征地补偿安置争议问题的协调处理。

（5）开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县征地服务中心内设机构包括：办公室、财务室、法规室、征拆室。

（二）决算单位构成。

长沙县征地服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有长沙县征地服务中心部门本级。

第二部分  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开05表

部门：长沙县征地服务中心                                                             单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开08表

    部门：长沙县征地服务中心                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

    长沙县征地服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   公开07表

    部门：长沙县征地服务中心                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计569.51万元。与上年相比，增加346.9万元，增长156%，主要是：1.单位增加2名全额事业编制人员，相对应的工资福利、公用经费增加；2.增加2021年度征拆“百日会战”攻坚工作绩效奖励260万元；3.本年度追加了住房补助、人员等级晋升、绩效奖等指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计569.51万元，其中：财政拨款收入569.51万元，占100%；上级补助收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.51万元，其中：基本支出309.51万元，占54%；项目支出260万元，占46%；上缴上级支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计569.51万元，与上年相比，增加346.9万元，增长156%，主要是：1.单位增加2名全额事业编制人员，相对应的工资福利、公用经费增加；2.增加2021年度征拆“百日会战”攻坚工作绩效奖励260万元；3.本年度追加了住房补助、人员等级晋升、绩效奖等指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出569.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加346.9万元，增长156%，主要是：1.单位增加2名全额事业编制人员，相对应的工资福利、公用经费增加；2.增加2021年度征拆“百日会战”攻坚工作绩效奖励260万元；3.本年度追加了住房补助、人员等级晋升、绩效奖等指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出569.51万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元，占2%。2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.15万元，占1%。3、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行447.46万元，占78.6%。4、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行37.5万元，占6.6%。5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.23万元，占3.7%。6、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴16.86万元，占3%。7、粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行29万元，占5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为471.85万元，支出决算数为569.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

 年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。

年初预算为431.24万元，支出决算为447.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

4、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行。

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，由于年初预算数为0，无法测算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加指标主要用于人员等级晋升、人员奖金发放。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为23.16万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的92%。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，由于年初预算数为0，无法测算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加指标主要用于发放职工住房补贴。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于年初预算数为0，无法测算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加指标主要用于发放职工基础性绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出309.51万元，其中：人员经费261.53万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费47.98万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致，由于决算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收、支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出47.98万元，比年初预算数减少5.23万元，降低10%。主要原因是：思想上树立经费开支节俭意识；工作中提升日常用品使用率；行动上高效开展工作避免资源浪费。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.21万元，用于开展1次培训，人数7人。（该培训为事业单位工作人员网络课程培训，费用为课件费，按300元/人缴纳课件费。）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

关于2022年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

中心全面实行绩效目标管理，按照县本级预算绩效管理要求，我中心整体支出绩效目标569.51万元，其中：基本支出309.51万元，项目支出260万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款569.51万元。（2022年度部门整体支出绩效评价报告详见附件）

第四部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告