长沙县人民政府

长沙县征地服务中心2023年部门预算说明  

目 录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。 

2、受县人民政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。 

3、做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县人民政府审批后代为发放。 

4、协助相关部门参与征地补偿安置争议问题的协调处理。 

5、开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。 

6、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

长沙县征地服务中心内设机构有:办公室、财务室、征拆室、法规室。

二、部门预算单位构成

长沙县征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙县征地服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括《农村因征地导致少地农民基本生活补助》等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数696.5万元，其中：一般公共预算拨款696.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加224.65万元，主要是：1.2022年度有3名职工涉及人员等级晋升导致工资收入有所增长2.2023年度因基础性绩效奖金按月度发放并于年初下达导致奖金收入增加3.增加《农村因征地导致少地农民基本生活补助》项目导致项目资金比上年度增加131万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数696.5万元，其中，社会保障和就业支出17.82万元，卫生健康支出8.69万元，自然资源海洋气象等支出225.11万元，住房保障支出19.89万元，农林水畜-农业农村-稳定农民收入补贴支出425万元。支出较去年增加224.65万元，主要是：主要是1.2022年度有3名职工涉及人员等级晋升导致工资支出有所增长2.2023年度因基础性绩效奖金按月度发放并于年初下达导致奖金支出增加3.增加《农村因征地导致少地农民基本生活补助》项目导致项目资金比上年度支出增加131万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算696.5万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数271.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费217.74万元，公用经费53.71万元，对个人和家庭补助0.05，支出较去年增加93.65万元，主要原因为：1.2022年度有3名职工涉及人员等级晋升导致工资支出有所增长2.2023年度因基础性绩效奖金按月度发放并于年初下达导致奖金支出增加。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算425万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新增农林水支出425万元。支出较去年增加131万元，主要是农村因征地导致少地农民基本生活补助的项目资金增加。 

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款53.71万元，与2022年机关运行经费预算基本保持一致。 

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3.5万元，其中，货物类采购预算3.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，无预算安排；培训费预算0万元，无预算安排；会议、培训均无预算安排。 

（六）预算绩效管理情况

2023年长沙县征地服务中心部门整体支出绩效目标696.5万元，其中：基本支出271.5万元，项目支出425万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款696.5万元。 

2023年长沙县征地服务中心部门项目支出绩效目标425万元，其中：《农村因征地导致少地农民基本生活补助》425万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款425万元。 

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

    十、2023年预算项目绩效目标表

（详见附件）