长沙县人民政府

长沙县征地服务中心2020年度部门决算公开

目  录

第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。

（2）受县政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。

（3）做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县政府审批后代为发放。

（4）协助相关部门参与征地补偿安置争议问题的协调处理。

（5）开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县征地服务中心内设机构包括：办公室、财务室、法规室、征拆室。

（二）决算单位构成。

长沙县征地服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县征地服务中心部门本级。

第二部分  部门决算表

报表详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计207.60万元。与上年相比，增加56.32万元，增长37%，主要是因为单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.60万元，其中：财政拨款收入207.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计207.60万元，其中：基本支出207.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计207.60万元，与上年相比，增加56.32万元,增长37%，主要是因为单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出207.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56.32万元,增长37%，主要是因为单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出207.60万元，主要用于以下方面：1、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行188.24万元，占90.69%。2、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行5.64万元，占2.71%。3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.72万元，占6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为101.58万元，支出决算数为207.60万元，完成年初预算的100%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。

年初预算为89.60万元，支出决算为188.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行。

年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业运行为追加年度奖金指标无年初预算安排。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为11.98万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出207.60万元，其中：人员经费188.49万元，占基本支出的90.8%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费19.11万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：严格遵循中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，日常招待统一改为食堂自助用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少5.2万元，减少100%,减少的主要原因是：公车改革单位原有2台公务用车全部上缴财政部门，本年度无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出19.11万元，比年初预算数减少8.24万元，降低30%。主要原因是：思想上树立经费开支节俭意识；工作中提升日常用品使用率；行动上高效开展工作避免资源浪费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见附件）

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、 2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2、 长沙县征地服务中心2020年度决算公开报表.XLS