长沙县人民政府

长沙县征地服务中心

2019年度部门决算公开

目录 

第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分 长沙县征地服务中心2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县征地服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第一部分  长沙县征地服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。

（2）受县政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。

（3）做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县政府审批后代为发放。

（4）协助相关部门参与征地补偿安置争议问题的协调处理。

（5）开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

长沙县征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙县征地服务中心部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

（1）将县征地补偿管理办公室承担的行政职能划入县政府办公室，改为县征地服务中心，由县政府办公室所属事业单位调整为县政府直属正科级公益类事业单位，归口县政府办公室管理。

（2）单位行政职能剥离后，“少地农民基本生活补助”政府性基金项目不再纳入本单位项目资金统计。

第二部分 长沙县征地服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计151.28万元。与2018年相比，增加48.42万元，增长47%，主要是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.28万元，其中：财政拨款收入151.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.28万元，其中：基本支出151.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计151.28万元，与2018年相比，增加48.42万元,增长47%，主要是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出151.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.42万元，增长47%，主要是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出151.28万元，主要用于以下方面：1、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行151.28万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为100.14万元，支出决算数为151.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。

年初预算为100.14万元，支出决算为151.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出151.28万元，其中：人员经费129.79万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.49万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为5.27万元，完成预算的62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心招待开支，无特殊情况一律在单位食堂就餐，从而大幅节省了招待支出。与上年相比增加0.07万元，增长100%,增长的主要原因是：拆迁政策法律研讨会议延长导致错过单位食堂就餐时间，外出就餐导致招待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2台公务用车与2019年10月底上交，减少了使用消耗。与上年决算数相比增加0.7万元，增长16%,增长的主要原因是：公务车使用年限达10年，维修护理费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾19人次，主要是：组织征地拆迁领域法律问题研讨会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.2万元，主要是：公务用车维修、维护、油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县征地服务中心组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出151.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

（2）长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出151.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出21.49万元，比年初预算数减少13.2万元，降低38%。主要原因是：水电费额度未使用；公务用车上交。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

 第四部分 长沙县征地服务中心2019年度部门决算表

2019年度决算报表（长沙县征地服务中心）.xls