长沙县人民政府

　　

　　目录　　

　　第一部分  长沙县征地补偿管理办公室

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县征地补偿管理办公室2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县征地补偿管理办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　

　　

　　

　　第一部分  长沙县征地补偿管理办公室概况

　　一、主要职能

　　我单位系2012年经县人民政府批准成立的政府办所属正科级事业单位，我单位为一级独立预算机构。

　　长沙县征地补偿管理办公室履行以下职责：

　　（一）拟定征地方案；

　　（二）发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；

　　（三）审批征地补偿安置方案；

　　（四）协调处理征地补偿安置争议；

　　（五）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作；

　　二、部门决算单位构成

　　（一）我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县征地补偿管理办公室部门本级。

　　（二）长沙县征地补偿管理办公室为长沙县人民政府办公室所属二级机构无内设机构。

　　第二部分   2018年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县征地补偿管理办公室2018年度收入总计102.86   万元，支出总计 102.86万元。与2017年相比，收、支总计各减少40.47 万元，减少28 %。

　　二、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计102.86 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计102.86万元，其中：基本支出102.86万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占本年支出的0%。

　　四、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算102.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少40.47万元，减少28%。

　　五、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出102.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少40.47万元，减少28 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出102.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.8万元，占2%；国土海洋气象支出96.89万元，占94%；住房保障支出4.17万元，占4 %；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为64.36万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中指标追加安排；二是单位编制2018年度预算时实有人数为4人，2018年调入2人，追加了人员经费指标。

　　六、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出102.86万元，其中：人员经费85.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.13万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

　　七、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算数为4.52万元，完成预算的53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是单位招待用餐全部在单位食堂就餐；二是单位公务用车做好日常保养及维护工作，减少了故障报修开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.63万元，增加16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增加29%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：2018年度增加1台公务用车，其中：油料费、保险费、日常维护等有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出4.52万元。其中：公务用车购置支出为0万元 。公务用车运行支出4.52万元。主要用于公车油料费、保险费、日常维修维护费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。

　　八、关于长沙县征地补偿管理办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比增加0万元，增长0%。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.13万元，比2017年减少1.56万元，降低8%。主要原因是：办公设备购置减少。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县征地补偿管理办公室组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出102.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

　　长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出102.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。