长沙县人民政府

　　长沙县征地补偿管理办公室2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分  长沙县征地补偿管理办公室概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县征地补偿管理办公室2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县征地补偿管理办公室2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分单位概况

• 　　主要职能职责

　　我单位系2012年经县人民政府批准成立的政府办所属正科级事业单位，我单位为一级独立预算机构。

　　长沙县征地补偿管理办公室履行以下职责：

　　（一）拟定征地方案；

　　（二）发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；

　　（三）审批征地补偿安置方案；

　　（四）协调处理征地补偿安置争议；

　　（五）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作；

• 　　部门预算单位构成

　　（一）我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县征地补偿管理办公室部门本级。

        （二）长沙县征地补偿管理办公室为长沙县人民政府办公室所属二级机构无内设机构。

　　第二部分2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、政府性基金收入；支出为单位基本运行的经费和少地农民补助专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数550.14万元，其中，一般公共预算拨款100.14万元，政府性基金预算拨款450万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加485.78万元，主要是在编人员调入和项目经费的增加。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数550.14万元，其中，一般公共服务550.14万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加485.78万元，主要是在编人员调入和项目经费的增加。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入100.14万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为100.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为450万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入450万元，具体安排情况如下：因征地导致少地农民补助450万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费2019年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 34.65 万元，比2018年预算增加 9.66 万元，上升 39 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 8.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额 3万元，其中政府采购货物预算 3万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2  辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

　　2019年我单位没有购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年长沙县征地补偿管理办公室部门整体支出绩效目标  550.14 万元，其中：基本支出  100.14 万元，项目支出 450万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  550.14 万元。

　　2019年长沙县征地补偿管理办公室部门项目支出绩效目标 450 万元，其中：政府性基金项目经费450 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   450万元。

　　第三部分名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分单位2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　附件：长沙县征地补偿管理办公室2019年度预算公开表.xls