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长沙县征地补偿管理办公室2018年部门预算说明
第一部分长沙县征地补偿管理办公室概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分长沙县征地补偿管理办公室2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表
第三部分 长沙县征地补偿管理办公室2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能职责
我单位系2012年经县人民政府批准成立的政府办所属正科级事业单位，我单位为一级独立预算机构。
长沙县征地补偿管理办公室履行以下职责：
（一）拟定征地方案；
（二）发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；
（三）审批征地补偿安置方案；
（四）协调处理征地补偿安置争议；
（五）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作；
二、部门预算单位构成
我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙县征地补偿管理办公室部门本级。
第二部分单位2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，支出为单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数64.36万元，其中，一般公共预算拨款64.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少44.87万元，主要是单位人事调动和项目经费减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数64.36万元，其中，一般公共服务64.36万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少44.87万元，主要是单位人事调动和项目经费减少。
二、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入64.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为64.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、政府性基金预算支出预算
本部门2018年无政府性基金预算拨款收入。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.99 万元，比2017年预算减少 4.63 万元，下降 16 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 8.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 4 万元，主要是：单位增加了一台公务用车，所以在公务用车运行费上增加了4万元。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额 0.8 万元，其中政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产占用情况。截至2017年9月1日，我单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。 2018年我单位没有购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2018年长沙县征地补偿管理办公室部门整体支出绩效目标 64.36 万元，其中：基本支出 64.36 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 64.36 万元。
2018年长沙县征地补偿管理办公室部门项目支出绩效目标 0 万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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