长沙县人民政府

目  录

第一部分长沙县接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县接待服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公务接待工作的办法和规章制度。

（二）负责副部级（实职）及以上领导，市委、市人大、市政府、市政协、市警备区主要领导来县的接待服务工作。

（三）负责制定县外副县级（实职）及以上领导带团来县的具体接待方案并组织实施。

（四）负责县委、县政府的全局性有关重要会议、重大活动的接待服务工作。

（五）负责全县公务接待工作的指导和协调。

（六）负责全县接待资源基础信息的归集工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县接待服务中心内设机构包括：综合室和接待室。

（二）决算单位构成。长沙县接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计470.93万元。与上年相比，减少17.26万元，减少3.54%，主要是因为上年度年中新增项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计470.93万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计470.93万元，其中：基本支出275.15万元，占58.43%；项目支出195.78万元，占41.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计470.93万元，与上年相比，减少17.26万元，减少3.54%，主要是因为上年度年中新增项目金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出470.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.26万元，减少3.54%，主要是因为上年度年中新增项目金额较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出470.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.70万元，占96.77%；住房保障（类）支出15.23万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为334.20万元，支出决算数为470.93万元，完成年初预算的140.91%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.97万元，支出决算为259.92万元，完成年初预算的163.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款基本支出预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为160.00万元，支出决算为176.81万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市委考察组对我县领导班子进行换届考察专项经费项目。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市委第一巡查组对我县落实省委巡视整改情况专项巡察后勤保障专项资金项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出275.15万元，其中：人员经费223.94万元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费51.21万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.28万元，支出决算为66.28万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相持平。

2、公务接待费支出预算为66.28万元，支出决算为66.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少62.17万元，减少48.40%,减少的主要原因是接待任务减少。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相持平。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算66.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为66.28万元，全年共接待来访团组123个、来宾6356人次，主要是县委、县政府日常接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出51.21万元，比年初预算数减少0.71万元，降低1.37%。主要原因是：机关开展厉行节约活动。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位未开支会议费和培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的83.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县接待服务中心组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出470.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出470.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件