长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公务接待工作的办法和规章制度。 

2、负责副部级（实职）及以上领导，市委、市人大、市政府、市政协、市警备区主要领导来县的接待服务工作。 

3、负责制定县外副县级（实职）及以上领导带团来县的具体接待方案并组织实施。 

4、负责县委、县政府的全局性有关重要会议、重大活动的接待服务工作。 

5、负责全县公务接待工作的指导和协调。 

6、负责全县接待资源基础信息的归集工作。 

7、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

长沙县接待服务中心内设科室2个：综合室和接待室。

二、部门预算单位构成 

长沙县接待服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县接待服务中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括公务接待费、服务事业费等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数345.49万元，其中：一般公共预算拨款345.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加11.29万元，主要是项目预算支出增加。 

（二）支出预算：2022年年初预算数345.49万元，其中，一般公共服务支出316.74万元，社会保障和就业支出8.05万元，卫生健康支出4.38万元，住房保障支出16.32万元。支出较去年增加11.29万元，主要是项目预算支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算345.49万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数171.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费119.12万元，公用经费52.37万元，支出较去年减少2.71万元，主要是人员经费减少。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算174万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务及机关事务管理174万元，主要用于日常公务接待支出等方面，支出较去年增加14万元，主要是新增项目一个。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款51.77万元，比2021年预算增加8.35万元，上升19.23%，主要是2021年公用经费中部分支出用于购置办公固定资产。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10万元，主要是公务接待费项目资金减少。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0.6万元，其中，货物类采购预算0.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，无相关会议；培训费预算1万元，主要用于参加全国接待系统培训研讨会支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划及经费预算。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县接待服务中心部门整体支出绩效目标345.49万元，其中：基本支出171.49万元，项目支出174万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款345.49万元。 

2022年长沙县接待服务中心部门项目支出绩效目标174万元，其中：公务接待费30万元、服务事业费144万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县接待服务中心2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

附件表格：