长沙县人民政府

目 录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、长沙县接待服务中心2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公务接待工作的办法和规章制度。

2、负责副部级（实职）及以上领导，市委、市人大、市政府、市政协、市警备区主要领导来县的接待服务工作。

3、负责制定县外副县级（实职）及以上领导带团来县的具体接待方案并组织实施。

4、负责县委、县政府的全局性有关重要会议、重大活动的接待服务工作。

5、负责全县公务接待工作的指导和协调。

6、负责全县接待资源基础信息的归集工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县接待服务中心内设科室2个：综合室和接待室。无二级机构。

二、 部门预算单位构成

长沙县接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算（无二级机构）。收入为一般公共预算收入，支出既包括中心基本运行经费，也包括公务接待费、服务事业费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数334.20万元，其中，一般公共预算拨款334.20万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.8万元，主要是因为人员增多，费用增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数334.20万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加49.80万元，主要是因为人员增多，费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入334.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为174.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务接待费专项40万元，主要用于县委、县政府日常公务接待支出；服务事业费120万元，主要用于食堂接待及县委办、接待办工作人员用餐支出等。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级（无二级机构）的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.92万元，比2020年预算增加10.86万元，上升26.45%，主要是因为人员增多，费用增加。

2、一般性支出情况

    2021年我中心会议费预算0万元；培训费预算1万元，用于开展公务接待培训，人数2人，内容为2021年全国接待交际年会等。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

4、政府采购情况

2021年长沙县接待服务中心政府采购预算总额12.23万元，全部为政府采购货物类商品。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，我中心共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置公务用车、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、绩效目标设置情况。

2021年长沙县接待服务中心整体支出绩效目标334.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334.20万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县接待服务中心2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

（所有表格用一个Excel文件作附件上传）