长沙县人民政府

目   录

第一部分  长沙县接待服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县接待服务中心2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县接待服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县接待服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公务接待工作的办法和规章制度。

（二）负责副部级（实职）及以上领导，市委、市人大、市政府、市政协、市警备区主要领导来县的接待服务工作。

（三）负责制定县外副县级（实职）及以上领导带团来县的具体接待方案并组织实施。

（四）负责县委、县政府的全局性有关重要会议、重大活动的接待服务工作。

（五）负责全县公务接待工作的指导和协调。

（六）负责全县接待资源基础信息的归集工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县接待服务中心内设机构包括：综合室和接待室。

（二）决算单位构成。长沙县接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革时由长沙县接待办公室更名为长沙县接待服务中心，由县委办公室管理的事业单位调整为县委直属正科级公益类事业单位。职能稍有调整，对2019年部门决算无影响。

第二部分 长沙县接待服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出为318.99万元。与2018年相比，减少3.74万元，减少1.16%，主要是因为人员减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计318.99万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.99万元，其中：基本支出157.57万元，占本年支出的49.40%；项目支出161.42万元，占本年支出的50.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出为318.99万元，与2018年相比，减少3.74万元，减少1.16%，主要是因为人员减少，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出318.99万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.74万元，减少1.16%，主要是因为人员减少，费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出318.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.85万元，占95.88%；住房保障（类）支出13.14万元，占4.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为295.11万元，支出决算数为318.99万元，完成年初预算的108.09%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为289.74万元，支出决算为305.85万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款基本支出预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的244.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出157.57万元，其中：人员经费131.28万元，占基本支出的83.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费26.29万元，占基本支出的16.68%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为1元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县接待服务中心组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出318.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出318.99元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.29万元，比年初预算数减少22.91万元，降低46.57%。主要原因是：人员减少和机关开展厉行节约活动。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.92万元，用于开展公务接待培训，人数2人，内容为2019年全国接待交际年会等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县接待服务中心2019年度部门决算表

长沙县接待服务中心2019年度决算公开表.xls