长沙县接待服务中心2020年度部门预算公开

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长沙县接待服务中心2020年度部门预算公开

日期：2020-02-04 来源：长沙县接待服务中心

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第一部分长沙县接待服务中心概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分长沙县接待服务中心2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县接待服务中心2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

第一部分长沙县接待服务中心概况

一、主要职能职责

（1）、贯彻执行国家、省、市、县有关公务接待工作的办法和规章制度。

（2）、负责副部级（实职）及以上领导，市委、市人大、市政府、市政协、市警备区主要领导来县的接待服务工作。

（3）、负责制定县外副县级（实职）及以上领导带团来县的具体接待方案并组织实施。

（4）、负责县委、县政府的全局性有关重要会议、重大活动的接待服务工作。

（5）、负责全县公务接待工作的指导和协调。

（6）、负责全县接待资源基础信息的归集工作。

（7）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

长沙县接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。内设科室2个：综合室和接待室。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革时由长沙县接待办公室更名为长沙县接待服务中心，由县委办公室管理的事业单位调整为县委直属正科级公益类事业单位。职能稍有调整，对2020年部门预算无影响。

第二部分长沙县接待服务中心2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算（无二级机构）。收入为一般公共预算收入，支出既包括中心基本运行经费，也包括公务接待费、服务事业费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数284.40万元，其中，一般公共预算拨款284.40万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少10.71万元，主要是因为人员减少，费用减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数284.40万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年减少10.71万元，主要是因为人员减少，费用减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入284.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为124.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务接待费专项50万元，主要用于县委、县政府日常公务接待支出；服务事业费110万元，主要用于食堂接待及县委办、接待办工作人员用餐支出等。

三、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级（无二级机构）的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.06万元，比2019年预算减少8.13万元，下降（上升）16.53%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年长沙县接待服务中心政府采购预算总额1.34万元，全部为政府采购货物类商品。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县接待服务中心整体支出绩效目标284.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款284.40万元。