长沙县接待办公室2019年度部门预算公开

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长沙县接待办公室2019年度部门预算公开

日期：2019-02-20 来源：长沙县人民政府网

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第一部分长沙县接待办公室概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分长沙县接待办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县接待办公室2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分长沙县接待办公室概况

一、主要职能职责

（1）、贯彻执行县委、县政府有关接待工作办法和规章制度，制定我县领导机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施。

（2）、负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部（不含内设各科、办、委、室和所属单位）的重要接待任务，具体接待范围和对象根据《中共长沙县委办公室长沙县人民政府办公室印发<关于进一步规范公务接待工作的意见>的通知》文件办理。

（3）、参与县内重大活动、负责县委、县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作。

（4）、负责全县接待的业务指导和培训工作，发挥接待管理职能。

（5）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

长沙县接待办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。内设科室4个：综合科、接待科、总务科和管理科。

第二部分长沙县接待办公室2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为长沙县接待办公室机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入；支出既包括办公室基本运行经费，也包括公务接待费、服务事业费等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数295.11万元，其中，一般公共预算拨款295.11万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少75.97万元，主要是因为接待批次、人员减少，费用减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数295.11万元，全部为一般公共预算支出。支出较去年减少75.97万元，主要是因为接待批次、人员减少，费用减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入295.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为135.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务接待费专项60万元，主要用于县委、县政府日常公务接待支出；服务事业费100万元，主要用于食堂接待及县委办、接待办工作人员用餐支出等。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级（无二级机构）的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.19万元，比2018年预算减少4.13万元，下降7.75%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1 万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4.69万元，主要是因为公车改革。

3、政府采购情况

2019年长沙县接待办公室政府采购预算总额4.68万元，全部为政府采购货物类商品。

4、国有资产占用情况

截至2018年9月1日，长沙县接待办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2019年长沙县接待办公室整体支出绩效目标295.11万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款295.11万元。