长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、县供销社负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。 

2、负责推进农村电子商务综合服务体系的建设，培育农村电子商务市场主体，推广电子商务在农村的应用，优化农村电子商务的发展。 

3、加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理，指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境。 

4、组织农村电商和再生资源行业的培训。 

（二）机构设置 

长沙县供销合作社联合社内设部门4个包括：综合办公室、财务审计部、合作指导部、经贸发展部。 

二、部门预算单位构成 

长沙县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县供销合作社联合社归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1,007.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,007.27万元。收入较去年减少91.1万元，降低8.29%，主要是项目资金的减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,007.27万元，其中，社会保障和就业支出62.84万元，卫生健康支出11.44万元，农林水支出40万元，商业服务业等支出854.73万元，住房保障支出38.26万元。支出较去年减少91.1万元，降低8.29%，主要是项目资金的减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,007.27万元，比上年减少91.1万元，下降8.29%，主要原因是项目资金的减少。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数612.93万元，其中人员经费546.72万元，公用经费66.21万元，比上年增加77.9万元，上升14.56%，主要是人员社保缴费的增加。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数394.34万元比上年减少169万元，下降30%，主要是财政压缩支出，项目资金减少。其中：其他商业流通事务支出334.34万元，主要用于深化供销改革、发展农村电商等方面；一般行政管理事务20万元，主要用于日常供销业务支出等方面；其他农业农村支出40万元，主要用于粮食安全、农资储备等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费66.21万元，比上年预算减少14.01万元，下降17.46%，主要是不含劳务派遣人员经费。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是坚持过“紧日子”思想，全力压缩非生产性支出。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开供销业务推进会议等，人数约130人，会议内容主要是部署工作等方面；培训费预算0万元，今年未安排培训计划；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县供销合作社联合社部门整体支出绩效目标1,007.27万元，其中：基本支出612.93万元，项目支出394.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,007.27万元。 

2024年长沙县供销合作社联合社部门项目支出绩效目标394.34万元，其中：长沙县电子商务进农村综合示范项目县级配套资金20万元，长沙县农村电商公共服务中心场地租金85万元，长沙县农村电商公共服务中心项目12.22万元，持续深化供销综合改革专项资金191.72万元，大化肥淡季储备补贴40万元，供销系统改制后续工作经费15万元，离退休专项经费补差10.4万元，深化供销合作社综合改革工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款394.34万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

长沙县2024年部门预算公开表.xlsx