长沙县人民政府

第一部分长沙县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙县供销合作社联合社单位概况

  一、部门职责

长沙县供销合作社是县政府直属事业单位，主要职责如下：  

1.拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

2.宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，深入推进供销系统综合改革工作，维护供销合作社的合法权益。

3.对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾物资的储备；大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

4.指导、扶持和服务农村合作经济组织的发展与建设，参与和推动农业产业化经营，发展农民专业合作社、专业协会和农民经纪人组织；组织、指导乡村综合服务社的建设。

5.负责县供销联社社有资产的经营管理，促进社有资产的保值增值。

6.加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织再生资源行业的培训；负责推进农村电子商务综合服务体系建设；培育农村电子商务市场主体；推广电子商务在农村的应用（含电商扶贫）；优化农村电子商务的发展环境。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

二、机构设置及决算单位构成

县供销社设置内设机构4个，分别为综合办公室、财务审计部(监事会办公室)、经贸发展部、合作指导部。

1.综合办公室:负责本单位日常事务工作，起草综合性文件;负责文件收发、来信来访、档案管理、政工人事、工会、关协、老干、接待等工作;负责重大会议、重大活动的组织工作;负责本单位年度考核的组织工作;负责组织学习、调查研究、宣传教育及相关材料的起草和上报等工作;负责单位的行政事务、后勤保障管理工作。

2.财务审计部(监事会办公室):负责机关财政预决算编制、日常工作经费开支、项目支出审核;负责本系统公司(企业)财务、会计审计、统计等报表汇总上报，本系统基层社及合作经济组织的统计上报;依法对机关直属单位进行定期经济效益审计、经理离任审计;指导全县供销社内部审计工作;会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理。负责监事会日常工作，了解并监督理事会对社员代表大会决议和有关法律、法规和政策的执行情况;监督检查社有资产的保值增值,维护供销社的合法权益。

3.经贸发展部:拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、城乡社区服务中心的监督管理;管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境;负责组织实施农业综合开发供销合作总社项目建设，推动农业产业化生产和经营;负责招商引资、成果推广、市场开发、信息服务等工作:负责指导农副产品购销业务;负责农村电子商务，做好农村电商扶贫相关工作。

4.合作指导部:负责开展供销综合改革和农村合作经济工作，宣传上级党委、政府有关农村经济改革的方针、政策，拟订农村合作经济发展规划;负责指导社属企业和基层社经营管理工作，确保重要农业生产资料及生活必需品的供应;负责对领办、引办的农民专业合作社的管理指导工作;协调基层社与农户的关系，帮助农民群众脱贫致富。

第二部分

部门决算表

详情见附表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1282.71万元。与上年相比，减少507.64万元，减少39.58%，主要是因为供销合作社建设发展引导专项资金和农村电子商务服务中心建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1282.71万元，其中：财政拨款收入1282.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1282.71万元，其中：基本支出533.45万元，占41.59%；项目支出749.26万元，占58.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1282.71万元，与上年相比，减少507.64万元,减少39.58%，主要是因为供销合作社建设发展引导专项资金和农村电子商务服务中心建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1282.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少507.64万元,减少39.58%，主要是因为供销合作社建设发展引导专项资金和农村电子商务服务中心建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1282.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.44万元，占0.11%；农林水支出147.56万元，占11.50%；商业服务业等支出1105.68万元，占86.20%；住房保障支出28.04万元，占2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为916.3194万元，支出决算数为1282.71万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离退休干部党支部2021年度工作补贴。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职退休干部预发奖金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，主要为大化肥淡季储备补贴支出。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.4万元，支出决算为457.85万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资奖金增加等。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为531.92万元，支出决算为611.82万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央农村电子商务进农村示范县项目资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算纳入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出533.45万元，其中：人员经费475.7万元，占基本支出的89.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费57.75万元，占基本支出的10.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组21个、来宾489人次，主要是外地来我县考察、电商商务洽谈、供销综合改革工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出51.56万元，比年初预算数减少11万元，降低18%，主要原因主要是压缩开支。比上年决算数减少0.36万元，降低0.6%。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.9635万元，用于召开供销系统会议和电商工作会议支出，人数200人，内容为加快供销系统综合改革和稳步开展电子商务进农村示范县活动；开支培训费1万元，用于开展电商培训，人数100人，内容为电商直播。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.8462万元，其中：政府采购货物支出6.8262     万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金667.9227万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对大化肥淡季储备补贴和基层供销社培育壮大工程等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出390万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，其中基层供销社培育壮大工程预算资金200万元，决算资金190.3万元，主要用于县域内供销社组织体系建设，包括“两个到户”新型经营服务体系建设项目1个，镇惠农服务中心体制升级2个，新建村级惠农综合服务社4个，农民合作社服务平台项目1个，农业社会化服务平台建设2个，供销合作社示范基地文化品牌建设9个，村供销社带动小农户实现农产品上行试点4个。

大化肥淡季储备补贴项目，决算资金100万元，超额完成化肥淡季储备任务，完成尿素3607.50吨、钾肥1387.55吨、复合肥13595.38吨，确保化肥货源供应充足，做到钾肥、复合肥价格与去年持平，尿素价格涨幅控制在10%以内，对3家承储的农资公司补贴100万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量2个，其中大化肥淡季储备补贴1个部门评价报告向社会公开。

第四部分

附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

    一、部门基本情况

（一）部门的职能职责

县供销社负责组织和引领县域内供销合作经济的发展，加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理，指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境。组织再生资源行业的培训，负责推进农村电子商务综合服务体系的建设，培育农村电子商务市场主体，推广电子商务在农村的应用，优化农村电子商务的发展。

（二）部门的年度预算绩效目标。

项目绩效总目标：促进供销系统企业持续健康发展。

阶段性目标：

1.深入开展农村电商普及培训和技能培训，进一步提升全县农村电商发展氛围，提高农村电商意识，培养一批农村电商带头人；惠及当地涉农经营主体、电商从业者、新农人等。

2.运用新媒体营销手段销售本地产品。开展线上+线下消费助农活动。端午、中秋组织电商中心入驻企业开展“供销有爱 电商助农”活动，销售本地农产品。

3.继续通过主导办社、引导办社、开放办社等多种方式新建村惠农综合服务社。

4.支持基层社和社有企业领办区域型农民合作社联合社，探索成立“农民合作社发展服务中心”。

5.支持培育供销合作社服务品牌，加强“中国供销合作社”标识宣传推广和使用管理，加大普及力度，提高供销合作社品牌知名度和社会公信力。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2021年基本支出533.45万元，是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费、招待费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出（包括项目资金、项目资金使用情况、项目资金管理情况）。

2021年项目支出749.26万元，是单位为完成事业发展目标而发生的支出，其中包括：

1.大化肥淡季储备项目100万元，为解决我县化肥常年生产和季节使用的矛盾，满足用肥旺季农业生产和非正常年景救灾用肥的需要，淡储旺供，保证农民的需求，稳定化肥市场；

2.供销系统改制后续工作经费10万元，用于供销系统改制后下岗困难职工慰问支出，关注弱势群体，积极帮助他们解决生活中的各种实际困难和问题，维护供销系统改制后续稳定；

3.离退人员经费补差10.4万元。弥补供销系统离退人员多造成的经费不足，主要用于离退人员活动和生活困难慰问支出；

4.深化供销合作社综合改革工作经费36万元，用于供销改革各项工作的发展。

5.基层供销社培育壮大工程190.3万元。推进供销系统基层组织建设，在涉农企业和农民专业合作社中开展基层组织建设工作。

6.长沙县再生资源支撑体系建设发展引导专项资金支出9.5821万元，用于再生体系行业培训等工作。

7.中央电子商务进农村示范县项目支出178万元，用于电商示范县项目的开展工作。

8.劳务派遣人费用支出36.6697万元，用于5名劳务派遣人员工资、奖金、五险一金等费用。

9.农村电子商务发展资金支出86.059万元，主要用于2021年度农村电子商务站点建设和电商龙头企业奖补支出。

10.农村电商公共服务中心场地租金支出74.853万元，用于2021年度电商中心场地租金。

11.长沙县退休支部经费支出1.44万元，用于老干支部委员的工作经费。

12.长沙县退休人员抚恤金（马光前）支出15.9604万元，用于退休人员死亡抚恤金。

（三）“三公”经费使用情况。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3万元，主要用于供销工作及基层组织建设等交流接待、供销改革商务洽谈等工作发生的接待支出。

  三、部门整体支出绩效情况

（一）简要概述自评结果及得分情况。

部分整体支出绩效自评指标表分为5个部分，我社得分93.6分，在预算执行、产出、效益等方面存在扣分情况。

（二）预算配置评价（在职人员控制率、“三公经费”变动率等）。

县供销社对公用经费、三公经费控制较好，均在预算范围内，2021年末在职人数26人，编制人数14人，超出编制12人主要为劳务派遣人员5人，巡防队员3人，临聘信息员4人，控制率185.71%。

（三）预算执行评价（预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等）。

预算完成率139.99%，支付进度率100%,公用经费控制率91.51%、三公经费控制率100%。

（四）预算管理评价（管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等）。

县供销社在财务管理、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理、档案管理等方面建立了相关的内部控制制度，并基本得到执行，项目调整预算较多，支出合规，符合财经制度及纪律要求。按照财政要求编制年度预算、决算报表并公示。

（五）部门项目组织实施情况

项目完全按照《资金管理办法》和《申报指南》实施。在充分调研的基础上，县社党组专题研究了项目的支持方向，拟制申报指南对项目的申报主体、建设内容、建设标准、申报程序等明确细化，乡镇农办对项目单位的真实性进行了初审，出具推荐意见，项目验收前，项目相关工作人员多次到现场查勘指导，项目验收由县社和乡镇共同验收，并聘请了第三方专业机构进行审查。

（六）资产管理情况

我社2021年度没有资产处置情况，资产管理制度都是按财务局文件要求执行。

（七）职责履行评价

基层社培育壮大工程和农村电商发展资金在相关部门的推动下都如期完成任务，工作完成率达100%，及时率100%。再生资源项目因上级部门相关指导性文件推迟出台，影响项目的开展进度，工作完成率不达标。

（八）履职效益评价（经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）。

经济效益：2021年供销系统营业总收入17.8亿元，参股企业利润总额8364.8万元，净利润6304.3万元 实际上交税费 2060.5万元。      

社会效益：通过新建镇村惠农服务网点，发展农村电商等举措，服务现代农业的能力进一步提升，新三维公司成功升级为市级为农综合服务平台，在发展基层组织和经营服务体系过程中，植入电子商务功能，新建的镇、村供销网点，拥有电商销售模式的占90%，业务开始涉足乡村旅游、养老服务、金融服务、再生资源回收等众多为农服务领域。

生态效益：影响不大，

服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度达到95%。

  四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2022年通过项目实施，进一步促进供销系统企业拓展业务，带动小农户生产，促进我县农村农产品上行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

（三）其他。无