长沙县人民政府

目  录  

第一部分  2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责  

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出  

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况  

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释  

第二部分  2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、县供销社负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

2、加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理，指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境。

3、组织再生资源行业的培训。

4、负责推进农村电子商务综合服务体系的建设，培育农村电子商务市场主体，推广电子商务在农村的应用，优化农村电子商务的发展。

（二）机构设置 

长沙县供销合作社联合社内设科室4个，分别是综合办公室、财务审计部、合作指导部、经贸发展部。

二、部门预算单位构成  

长沙县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县供销合作社联合社部门本级。

三、部门收支总体情况  

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括运转其他类、特定目标类项目等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,177.03万元，其中：一般公共预算拨款1,177.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加260.71万元，主要是增加长沙县电子商务进农村综合示范项目县级配套资金和电商公共服务中心资金。  

（二）支出预算：2022年年初预算数1,177.03万元，其中，社会保障和就业支出18.23万元，卫生健康支出9.91万元，农林水支出100万元，商业服务业等支出1,014.67万元，住房保障支出34.22万元。支出较去年增加260.71万元，主要是增加长沙县电子商务进农村综合示范项目县级配套资金支出和电商公共服务中心资金支出。  

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,177.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数279.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费204.79万元，公用经费74.57万元，支出较去年增加30.96万元，主要是增加在职在编人员。  

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算897.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务75.73万元，主要用于供销工作日常经费和劳务派遣人员经费等方面；其他商业流通事务支出721.94万元，主要用于基层供销社培育壮大工程、电商发展、再生资源等方面；其他农业农村支出100万元，主要用于化肥淡季储备补贴等方面。  

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款74.57万元，比2021年预算增加11.46万元，上升18.16%，主要是增加了在职在编人员。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4万元，主要是日常公务接待工作。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算2万元，主要用于日常会议支出；培训费预算1万元，主要用于日常培训费用支出；劳务费预算10万元，主要用于劳务派遣费用的支出；差旅费2万元，主要用于日常出差费用的支出。

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县供销合作社联合社部门整体支出绩效目标1,177.03万元，其中：基本支出279.36万元，项目支出897.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,177.03万元。

2022年长沙县供销合作社联合社部门项目支出绩效目标897.67万元，其中：深化供销综合改革工作经费75.7312万元，供销系统改制后续工作经费17万元，离退人员经费补差10.4万元，大化肥淡季储备补贴100万元，长沙县电子商务进农村综合示范项目县级配套资金200万元，基层供销社培育壮大工程160万元，农村电子商务发展专项资金70万元，长沙县再生资源支撑体系建设发展引导专项资金70万元，长沙县农村电商公共服务中心项目119.6839万元，长沙县农村电商公共服务中心场地租金74.853万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款897.67万元。  

七、名词解释  

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分 长沙县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

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