长沙县人民政府

目  录

第一部分长沙县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

（一）拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策，向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，深入推进供销系统综合改革工作，维护供销合作社的合法权益。

（三）对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾物资的储备；大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）指导、扶持和服务农村合作经济组织的发展与建设，参与和推动农业产业化经营，发展农民专业合作社、专业协会和农民经纪人组织；组织、指导乡村综合服务社的建设。

（五）负责县供销联社社有资产的经营管理，促进社有资产的保值增值。

（六）加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织再生资源行业的培训；负责推进农村电子商务综合服务体系建设；培育农村电子商务市场主体；推广电子商务在农村的应用（含电商扶贫）；优化农村电子商务的发展环境。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县供销合作社联合社内设机构包括：综合办公室、财务审计部(监事会办公室)、经贸发展部、合作指导部。

（二）决算单位构成。长沙县供销合作社联合社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县供销合作社联合社本级，没有其他二级预算单位。

第二部门  2020年度部门决算

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1790.35万元。与上年相比，增加212.81万元，增长13.49%，主要是因为基本支出和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1790.35万元，其中：财政拨款收入1790.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1790.35万元，其中：基本支出472.36万元，占26.38%；项目支出1317.99万元，占73.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1790.35万元，与上年相比，增加212.81万元,增长13.49%，主要是因为基本支出和项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1790.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加212.81万元，增长13.49%，主要是因为基本支出和项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1790.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.84万元，占0.05%；农林水支出164.75万元，占9.2%；商业服务业等支出1596.99万元，占89.2%；住房保障支出27.77万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1152.3万元，支出决算数为1790.35万元，完成年初预算的155.37%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休支部委员工作补助。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的235.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长沙市大化肥淡季储备助资金。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其中行政运行（项）420.94万元，一般行政管理事务（项）58.81万元，其他商业流通事务支出（项）1117.24万元。

年初预算为1082.3万元，支出决算为1596.99万元，完成年初预算的147.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出和项目支出的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.46万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出472.36万元，其中：人员经费420.44万元，占基本支出的89.01%,主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费51.92万元，占基本支出的10.99%，主要包括办公费、培训费、咨询费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.1万元，减少4.57%,减少的主要原因是接待任务有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组18个、来宾162人次，主要是外地来我县考察、电商商务洽谈、供销综合改革工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.92万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少6.53万元，降低11.17%。主要原因是：部分差旅费和会议费等在综合改革工作经费中支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.83万元，用于召开供销系统会议和电商工作会议支出，人数208人，内容为供销改革工作会议3次和电商协会会议1次；开支培训费0.36万元，用于本单位培训和赴外培训支出，人数4人，内容为监事会工作创新培训和微宣讲培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额228.27万元，其中：政府采购货物支出81.56万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出52.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县供销合作社联合社组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1790.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目8个，涉及资金1317.99万元。

第四部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径：按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第五部分附件

                     长沙县供销合作社联合社

                     2021年10月15日