长沙县人民政府

目  录

第一部分 长沙县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分 长沙县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 长沙县供销合作社联合社2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 长沙县供销合作社联合社单位概况

一、主要职能职责

长沙县供销合作社联合社是县政府直属事业单位，主要职能职责如下：

（一）加强职责：拟订农产品市场发展规划，监督农产品批发市场物流中心、仓储设施建设、运营和管理工作；拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、农村综合服务社、城乡社区服务中心的监督管理；管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织指导农资、日用品、再生资源行业的管理和培训；组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，落实对成员社的资产监督职责；开展农村合作金融服务。

（二）主要职责：

1、拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，深入推进供销系统综合改革工作，维护供销合作社的合法权益。

3、对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾物资的储备；大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

4、指导、扶持和服务农村合作经济组织的发展与建设，参与和推动农业产业化经营，发展农民专业合作社、专业协会和农民经纪人组织；组织、指导乡村综合服务社的建设。

5、负责县供销联社社有资产的经营管理，促进社有资产的保值增值。

6、加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织再生资源行业的培训；负责推进农村电子商务综合服务体系建设；培育农村电子商务市场主体；推广电子商务在农村的应用（含电商扶贫）；优化农村电子商务的发展环境。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县供销社设置内设机构4个，分别为办公室、财务审计部(监事会办公室)、经贸发展部、合作指导部。

1.办公室:负责本单位日常事务工作，起草综合性文件;负责文件收发、来信来访、档案管理、政工人事、工会、关协、老干、接待等工作;负责重大会议、重大活动的组织工作;负责本单位年度考核的组织工作;负责组织学习、调查研究、宣传教育及相关材料的起草和上报等工作;负责单位的行政事务、后勤保障管理工作。

2.财务审计部(监事会办公室):负责机关财政预决算编制、日常工作经费开支、项目支出审核;负责本系统公司(企业)财务、会计审计、统计等报表汇总上报，本系统基层社及合作经济组织的统计上报;依法对机关直属单位进行定期经济效益审计、经理离任审计;指导全县供销社内部审计工作;会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理。负责监事会日常工作，了解并监督理事会对社员代表大会决议和有关法律、法规和政策的执行情况;监督检查社有资产的保值增值,维护供销社的合法权益。

3.经贸发展部:拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、城乡社区服务中心的监督管理;管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境;负责组织实施农业综合开发供销合作总社项目建设，推动农业产业化生产和经营;负责招商引资、成果推广、市场开发、信息服务等工作:负责指导农副产品购销业务;负责农村电子商务，做好农村电商扶贫相关工作。

4.合作指导部:负责开展供销综合改革和农村合作经济工作，宣传上级党委、政府有关农村经济改革的方针、政策，拟订农村合作经济发展规划;负责指导社属企业和基层社经营管理工作，确保重要农业生产资料及生活必需品的供应;负责对领办、引办的农民专业合作社的管理指导工作;协调基层社与农户的关系，帮助农民群众脱贫致富。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，长沙县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙县供销合作社联合社部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

无。

第二部分 长沙县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1577.55万元。与2018年的840.21万元相比，增加737.33万元，增长87.75%，主要是因为基本支出增加61.27万元，项目支出增加676.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1577.55万元，其中：财政拨款收入1577.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位上缴收入；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1577.55万元，其中：基本支出403.68

万元，占26%；项目支出1,173.87万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1577.55万元，与2018年相比，增加737.33万元,增长87.75%，主要是因为基本支出增加61.27万元，项目支出增加676.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1577.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加737.33万元,增长87.75%，主要是因为基本支出增加61.27万元，项目支出增加676.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1577.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.72万元，占0.0004%；农林水支出（类）272.25万元，占17.25%；商业服务业等支出（类）1280.085968万元，占81.14%；住房保障支出（类）24.4895万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为782.23万元，支出决算数为1577.55万元，完成年初预算的201%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休支部委员工作补助。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为272.25万元，完成年初预算的388%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长沙市大化肥淡季储备补助112.25万元，新增长沙市新网工程及基层组织建设资金90万元。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其中行政运行（项）378.465169万元，一般行政管理事务（项）32.243579万元，其他商业流通事务支出（项）869.37722万元。

年初预算为698.79万元，支出决算为1280.08万元，完成年初预算的183%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加158.99万元，新增原伍 岭拆迁补助金转作兴社公司作股本金422.3万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.42万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出403.68万元，其中：人员经费365.31万元，占基本支出的90.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费38.37万元，占基本支出的9.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.19万元，完成预算的73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.19万元，完成预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.49万元，增长28%,增长的主要原因是综合改革及农村电商工作增加接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.19万元，全年共接待来访团组21个、来宾158人次，主要是发生的赣州、红安来我县考察，电商商务洽谈、供销综合改革工作督查检查、专家授课等接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1577.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目12个，涉及资金1173.87万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为559.18万元，执行数为1173.87万元，完成预算的209%。主要产出和效果：1、发展供销基层组织。新建6个镇级基层社、60个村级惠农综合服务社、30个村级电商站、15个农民合作社。2、完成大化肥淡季储备，淡储旺供，保证农民的需求，稳定化肥市场，完成尿素1700吨，钾肥350吨，高效复合肥9500吨，共计11550吨储备任务。3、完成供销行业培训人员不少于300人次。

发现的问题及原因：预算安排受预算资金基数偏低影响，供销系统综合改革调整增加相关项目资金，预算资金调整额大。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出38.37万元，比年初预算数减少28.29万元，降低42%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出在综合改革工作经费中支出、公务用车运行维护费3.5万元调整为交通补助开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.38万元，用于召开供销系统会议、供销改革观摩会和党组中心组扩大学习教育会议3次，人数分别为47人、41人和30人，内容分别为2019年度长沙县供销系统工作部署、供销系统基层组织建设和供销改革全县观摩活动、“不忘初心、牢记使命”干部教育专题学习暨廉政党课；开支培训费0.82万元，用于统计人员赴钦培训支出，人数2人，内容为统计报表和财务报表培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县供销合作社联合社2019年度部门决算表