长沙县人民政府

长沙县供销合作社联合社2020年部门预算说明

　目 录

　　第一部分  长沙县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 长沙县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县供销合作社联合社2020年度部门预算报表

　　1、2020年财政拨款收支总表

　　2、2020年一般公共预算支出表

　　3、2020年一般公共预算基本支出表

　　4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2020年政府性基金预算支出表

　　6、2020年部门收支总表

　　7、2020年部门收入总表

　　 8、2020年部门支出总表

 9、2020年项目支出绩效目标表

　　10、2020年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县供销合作社联合社概况

   一、主要职能职责

长沙县供销合作社是县政府直属事业单位，主要职能职责如下：

    （一）加强职责：拟订农产品市场发展规划，监督农产品批发市场物流中心、仓储设施建设、运营和管理工作；拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、农村综合服务社、城乡社区服务中心的监督管理；管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织指导农资、日用品、再生资源行业的管理和培训；组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，落实对成员社的资产监督职责；开展农村合作金融服务。

   （二）主要职责：

1、拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，深入推进供销系统综合改革工作，维护供销合作社的合法权益。

3、对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾物资的储备；大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

4、指导、扶持和服务农村合作经济组织的发展与建设，参与和推动农业产业化经营，发展农民专业合作社、专业协会和农民经纪人组织；组织、指导乡村综合服务社的建设。

5、负责县供销联社社有资产的经营管理，促进社有资产的保值增值。

6、加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织再生资源行业的培训；负责推进农村电子商务综合服务体系建设；培育农村电子商务市场主体；推广电子商务在农村的应用（含电商扶贫）；优化农村电子商务的发展环境。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

   （三）机构设置

县供销社设置内设机构4个，分别为办公室、财务审计科(监事会办公室)、经贸发展科、合作指导科。

1.办公室:负责本单位日常事务工作，起草综合性文件;负责文件收发、来信来访、档案管理、政工人事、工会、关协、老干、接待等工作;负责重大会议、重大活动的组织工作;负责本单位年度考核的组织工作;负责组织学习、调查研究、宣传教育及相关材料的起草和上报等工作;负责单位的行政事务、后勤保障管理工作。

2.财务审计科(监事会办公室):负责机关财政预决算编制、日常工作经费开支、项目支出审核;负责本系统公司(企业)财务、会计审计、统计等报表汇总上报，本系统基层社及合作经济组织的统计上报;依法对机关直属单位进行定期经济效益审计、经理离任审计;指导全县供销社内部审计工作;会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理。负责监事会日常工作，了解并监督理事会对社员代表大会决议和有关法律、法规和政策的执行情况;监督检查社有资产的保值增值,维护供销社的合法权益。

3.经贸发展科:拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、城乡社区服务中心的监督管理;管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境;负责组织实施农业综合开发供销合作总社项目建设，推动农业产业化生产和经营;负责招商引资、成果推广、市场开发、信息服务等工作:负责指导农副产品购销业务;负责农村电子商务，做好农村电商扶贫相关工作。

4.合作指导科:负责开展供销综合改革和农村合作经济工作，宣传上级党委、政府有关农村经济改革的方针、政策，拟订农村合作经济发展规划;负责指导社属企业和基层社经营管理工作，确保重要农业生产资料及生活必需品的供应;负责对领办、引办的农民专业合作社的管理指导工作;协调基层社与农户的关系，帮助农民群众脱贫致富。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县供销合作社联合社部门本级。

第二部分 长沙县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障社机关单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的大化肥淡季储备补贴、长沙县农村电子商务发展资金、供销综合改革基层组织建设资金等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1152.2978万元，其中，一般公共预算拨款1152.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年782.23万元增加370万元，主要是新增长沙县农村电商公共服务中心项目支出370万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1152.2978万元，其中，一般公共服务1152.2978万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年782.23增加370万元，主要是新增长沙县农村电商公共服务中心项目支出370万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1152.2978万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为221.0175万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为931.2803万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 1、大化肥淡季储备补贴支出70万元，主要用于完成淡储任务指标的承储企业补贴；2、深化供销合作社综合改革工作经费支出36万元，主要用于综合改革日常工作经费；3、长沙县农村电子商务发展资金支出100万元，主要用于新建和升级改造村级电子商务综合服务站，支持本地龙头电子商务企业发展，支持电商人才培训，支持创建示范网店，开展县域农产品线上消费推广活动；4、长沙县农村电商公共服务中心项目支出370万元，主要用于长沙县农村电商公共服务中心项目租用黄花工业园（黄金大道129号）场地，面积约1050㎡，场地租金、装修设计、室内外装修、软件和硬件设备采购；5、供销综合改革基层组织建设资金支出295万元，主要用于新建惠农服务中心3个，惠农服务社50个；6、离退人员经费补差支出10.4万元，主要用于离退休老干部开展文化、体育、教育、慰问活动等方面；7、劳务派遣人员费用支出39.8803万元，主要用于5名劳务派遣人员工资、保险、奖金等方面；8、所属系统改制后续工作经费支出10万元，主要用于全县供销系统3000余名下岗职工中因病及意外等情况造成的生活困难的职工慰问。

三、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年社本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1152.2978万元，比2019年预算782.23万元增加370 万元，上升47%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要是公务用车改革，减少购置及运行费3.5万元。

3、政府采购情况

2020年部门各单位政府采购预算总额67.25万元，其中政府采购货物预算58.25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我社所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

5、绩效目标设置情况。

2020年部门整体支出绩效目标1152.2978万元，其中：基本支出221.0175万元，项目支出931.2803万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   1152.2978万元。

2020年部门项目支出绩效目标931.2803万元，其中：1、大化肥淡季储备补贴支出70万元， 2、深化供销合作社综合改革工作经费支出36万元， 3、长沙县农村电子商务发展资金支出100万元， 4、长沙县农村电商公共服务中心项目支出370万元， 5、供销综合改革基层组织建设资金支出295万元， 6、离退人员经费补差支出10.4万元， 7、劳务派遣人员费用支出39.8803万元， 8、所属系统改制后续工作经费支出10万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款931.2803万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  长沙县供销合作社联合社2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

    9、2020年项目支出绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

2020年长沙县供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx